目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全县果业产业化发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责果树新技术、新成果、新品种的引进及试验、示范、推广；组织果树科研项目的攻关及成果的转化应用推广；普查果树种质资源并进行管理保护和开发利用。

（三）负责果业项目的计划、申报并组织实施。

（四）负责果业技术培训和人才培养；承担果树病虫害的预测预报及防治；指导果园自然灾害预防及果业保险工作。

（五）负责果品宣传推介，承担果树种苗生产、供给等。

（六）负责指导果业龙头企业、协会、专业合作组织的规范运行；综合协调、管理果品的生产、加工、贮藏、流通与出口；指导和协调果业服务体系建设和果业社会化服务。

（七）完成清水县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

清水县果品产业发展中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属清水县农业农村局。

清水县果品产业发展中心设4个内设机构：

（一）办公室。负责单位党务和政务工作。负责党风廉政建设、精神文明建设、文秘、信息、文书档案、安全生产等工作；负责会议的组织、内部规章制度建设、后勤保障等工作。

（二）计划财务股。负责果业项目的计划、申报并组织实施；负责单位资金预决算、财会人员的业务培训、各类财务档案管理等工作。

（三）产业发展股。研究制定全县果业产业化发展规划和年度计划，并组织实施。指导果业龙头企业、协会、专业合作组织的规范运行；综合协调、管理果品的生产、加工、贮藏、流通与出口；指导和协调全县果业服务体系建设和果业社会化服务；负责果品宣传推介，承担果树种苗生产、供给等。

（四）科技服务股。负责果业技术培训和人才培养；承担果树病虫害的预测预报及防治，指导果园自然灾害预防及果业保险工作；负责果树新技术、新成果、新品种的引进及试验、示范、推广；组织果树科研项目的攻关及成果的转化应用推广；普查果树种质资源并进行管理保护和开发利用。

清水县果品产业发展中心事业编制36名，在职人员34名，其中专业技术人员26人，事管人员7人，事业工人1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3749.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加388.68万元,增长11.56%,主要原因是项目数量增加，所以收入、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3744.47万元,其中：财政拨款收入3647.65万元,占97.41%；其他收入96.82万元,占2.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3749.70万元,其中：基本支出467.24万元,占12.46%；项目支出3282.46万元,占87.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3652.89万元。与上年相比,各增加294.12万元,增长8.76%。主要原因是项目数量增加，所以收入、支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3652.89万元,较上年决算数增加302.12万元,增长9.02%。主要原因是项目数量增加，所以收入、支出总计增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3652.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.20万元,占0.01%；社会保障和就业支出49.82万元,占1.36%；卫生健康支出17.41万元,占0.48%；农林水支出3549.79万元,占97.18%,占0.0%；住房保障支出35.66万元,占0.98%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.23万元,支出决算为3652.89万元,完成年初预算的778.49%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位2022年度考核奖励资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为50.64万元,支出决算为49.82万元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是其中有一人退休。

3．卫生健康支出年初预算数为18.36万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的94.79%,决算数小于预算数的主要原因是其中有一人退休。

4．农林水支出年初预算数为3549.79万元,支出决算为3549.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，所以支出总计增加。

5．住房保障支出年初预算数为32.25万元,支出决算为35.66万元,完成年初预算的110.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出467.24万元。其中：

人员经费453.41万元,较上年决算数增加48.15万元,增长11.88%,主要原因是人员经费普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、工伤保险费缴纳。

公用经费13.83万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.12%,主要原因是业务量增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于农业农村局二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,主要原因是单位2022年度奖励资金。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。2023年，我中心认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2.对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

3.在对资产负债表中长期挂账的往来款要做到定期对账，及时核销，避免潜在的资产负债风险，现已经消除了一部分但仍存着部分长期挂账的款项待消除。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年年初设定的绩效目标都已按时按量完成。下一步，果品中心将进一步加强资金的监管，严格落实扶贫资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩效评价，提高产业扶贫资金使用效益，使扶贫资金用好、管好、效益发挥好。

（三）2023年初设定的绩效目标都以完成

各项指标完成情况分析

预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，产出数量都达到了年初设定的目标，项目的合格率都达到100%。社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为优秀。

（四）未曾偏离绩效目标

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门全年预算数463.996864万元，实际支出467.243542万元元，执行率100%。通过自评，结果为“优”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

二是将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，评定等次为优秀，所有项目均与批复下达相符。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 。

附件1-清水县果品产业发展中心2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2-清水县果品产业发展中心2023年度整体支出绩效自评表.xls 

附件3-清水县果品产业发展中心2023年度部门整体支出自评报告.docx