目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县农业技术推广站是隶属于清水县农业农村局的一个下属副科级全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位，主要负责推广种植业技术，促进农业发展；种植新技术试验、示范、推广体系管理培训服务。全站核定事业编制32名，现有在职干部职工30人（其中：副科级领导职数1人，一般人员29人）。在人员组成中，现有正高级农艺师1人，副高级农艺师10人，农艺师10人，助理农艺师2人，管理人员6人，见习期1人。  

二、机构设置

单位设内部机构2个，分别为办公室、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九张表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4803.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加2237.57万元,增长87.19%,主要原因是项目增加.

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计4803.80万元,其中：财政拨款收入4803.80万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计4803.80万元,其中：基本支出360.16万元,占7.50%；项目支出4443.63万元,占92.50%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4803.80万元。与上年相比,各增加2238.92万元,增长87.29%。主要原因是项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出4753.80万元,较上年决算数增加2188.92万元,增长85.34%。主要原因是项目增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出4753.80万元，主要用于以下方面科学技术支出5.82万元，占0.12%；；社会保障和就业支出38.14万元,占0.8%；卫生健康支出13.34万元,占0.28%；节能环保支出4.00万元,占0.08%；农林水支出4665.46万元,占98.14%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.22万元,支出决算为4753.80万元,完成年初预算的1338.28%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为38.27万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．卫生健康支出年初预算数为13.91万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．节能环保支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为4665.46万元,支出决算为4665.46万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为24.41万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的110.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出360.16万元。其中：

    人员经费350.14万元,较上年决算数增加48.49万元,增长16.08%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。

    公用经费10.02万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.29%,主要原因是业务增加。公用经费用途主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,决算数等于预算数较上年决算数增加0.94万元,增长216.03%,主要原因是车辆维修、车辆保险增加

  (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修、车辆保险增加

公务用车运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为1.37万元,决算数等于预算数较上年决算数增加0.94万元,增长216.03%,主要原因是车辆维修、车辆保险增加

    3公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是业务用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2023年度涉及一般公共预算基本支出4753.80万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“基本支出”绩效自评结果。“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4753.80万元,执行数为4753.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了我站财政人员基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等支出。

（三）部门绩效评价结果

2023年，我站共有一般公共预算基本支出4753.80万元，资金到位率100%，累计支出4753.80万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县农业技术推广站2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县农业技术推广站2023年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县农业技术推广站2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc