目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关”三农”工作的法律法规。
2．统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
3．提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
4．指导全县乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。
5．负责全县种植业、畜牧业、渔业、农副业机械化等农业各产业的监督管理。
6．负责全县农产品质量安全监督管理。
7．组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，动物疫病防治和调情管理工作。农业投资管理，农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。
二、机构设置
我局下属10个站（办、园、中心），分别为局属全额拨款事业单位，共10个：
1、农业技术推广站。副科级事业单位，定编29人，实有25人；
2、经济作物工作站。副科级事业单位，定编16人，实有9人；
3、农业质量安全检测中心：副科级事业单位，定编7人，实有7人；
4、农业广播电视学校。 副科级事业单位，定编12人，实有10人；
5、农村集体经营管理站。副科级事业单位，定编11人，实有10人；
6、种子站。副科级事业单位，定编12人，实有8人；
7、农业科技示范园区。正科级事业单位，定编8人，实有8人；
8、能源办。正科级事业单位，定编10人，实有8人；
9、农机服务中心。正科级事业单位，定编25人，实有25人；
10、清水县果品发展中心。正科级 事业单位，定编36人，实有36人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为36136.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加6660.07万元,增长22.59%,主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计35308.63万元,其中：财政拨款收入34346.61万元,占97.28%；其他收入962.02万元,占2.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计36038.54万元,其中：基本支出2529.25万元,占7.02%；项目支出33509.29万元,占92.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为34857.56万元。与上年相比,各增加12382.63万元,增长55.1%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34807.56万元,较上年决算数增加12494.59万元,增长56.0%。主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34807.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.94万元,占0.03%；科学技术支出15.10万元，占0.04%；社会保障和就业支出287.12万元,占0.82%；卫生健康支出83.77万元,占0.24%；节能环保支出4.00万元,占0.01%；农林水支出34237.98万元,占98.36%；住房保障支出169.66万元,占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3206.72万元,支出决算为34807.56万元,完成年初预算的1085.46%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为312.89万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算的3.18%,决算数小于预算数的主要原因是由于科目调整调剂。
2．科学技术支出年初预算数为4.27万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的353.36%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目。
3．社会保障和就业支出年初预算数为339.17万元,支出决算为287.12万元,完成年初预算的84.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4．卫生健康支出年初预算数为91.81万元,支出决算为83.77万元,完成年初预算的91.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
6．农林水支出年初预算数为2295.10万元,支出决算为34237.98万元,完成年初预算的1491.79%,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂和项目增加。
7．住房保障支出年初预算数为163.48万元,支出决算为169.66万元,完成年初预算的103.78%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2309.09万元。其中：人员经费2216.09万元,较上年决算数增加183.06万元,增长9.0%,主要原因是工资标准增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助(基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等)。公用经费93.00万元,较上年决算数增加24.22万元,增长35.22%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,支出具体情况为项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.77万元,支出决算为4.53万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费减少。较上年决算数增加2.18万元,增长93.1%,主要原因是项目增加后下乡用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.57万元,支出决算为4.53万元,决算数小于预算数的车辆维护费减少。较上年决算数增加2.18万元,增长93.1%,主要原因是项目增加后下乡用车增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.57万元,支出决算为4.53万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费减少,较上年决算数增加2.18万元,增长93.1%,主要原因是项目增加后下乡用车增加。
3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出45.32万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用)。机关运行经费较上年决算数增加23.74万元,增长110.01%,主要原因是办公经费标准提高。本年度会议费支出6.08万元,较上年决算数增加3.47万元,增长134.62%,主要原因是全县工作会经费增加。本年度培训费支出137.20万元,较上年决算数增加74.19万元,增长117.74%,主要原因是增加培训项目。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是业务下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年我局组织对县级财政项目及支出开展绩效自评工作，涉及我部门项目6个（全县工作会议费及综合目标管理责任书等考核奖、农民丰收节经费、农业执法大队工作经费、连栋温室供暖用煤经费、低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助、农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费等6个项目开展自评分。
（一）全县工作会议费及综合目标管理责任书等考核奖
1.项目支出预算执行情况分析
2023全县工作会议费及综合目标管理责任书等考核奖项目年初预算150万元，全年支出150万元，资金执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
该项目已于2023年1月1日经清水县财政局批复，批复文号（清财预〔2023〕1号），批复资金150万元。实行了权利不下放、审批一支笔、专款专用、单独核算。目前完成资金支付150万元。
3.各项指标完成情况分析
绩效目标为统一思想，更好促进全县工作安排，推动全县农业农村工作发展.
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：制作奖牌65个，印制会议资料分数900份，租赁会议场地一处，即轩辕大剧院，任务完成率100%。
质量指标：2023年全县工作会议成功举办，本级财政下达的150万元也准确支付，资金支付准确率100%
时效指标：下达资金及时支付，工作任务完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析：经济效益指标，工作效率有效提升。社会效益指标，政策知晓率大于等于95%。
（3）满意度指标完成情况分析，受益群众满意度大于等于95%。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（二）2023年清水县农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费
1.项目支出预算执行情况。
农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费县级财政配套资金10万元。截止12月底，该项目共支出9.96万元，结余0.04万元，支付率99.6%。
为加强项目资金的管理，严格按照相关规定，严把资金监督审核关口，建立健全内部审批制度，会同财政部门，对项目资金使用情况进行定期或不定期的自查和监督检查，报账资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，使用较为安全规范，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。资金使用过程中，严格遵守《甘肃省财政资金管理办法》的相关要求，最大限度保障了资金安全，使项目发挥了应有的作用。
2.总体绩效目标完成情况分析。
预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，资金管理及财务管理制度健全，项目管理规范，产出数量都达到了年初设定的目标，项目的合格率都达到100%。社会效益环境效益及群众满意度都达到了预期目标，综合评价该项目结果为良好。
3.指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费，实验室设备维护1次，定性检测份数1014份，定量检测207份，开展技术培训次数7人次，所有计划任务全部完成。
（2）项目完成质量。农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费质量指标都完成良好。提高了农产品的合格率和优等品率，促进农业投入品使用的科学性和产品的安全性，降低农产品生产成本，促进农民增收。
（3）项目时效指标。农产品质量安全检验检测体系日常运行及专项检查工作经费完全按照项目实施要求，于2023年12月底全面完成，并将资金支付到位，在项目规定的范围内全面完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）存在的问题
监督抽样任务重，观念、能力和工作方法有所欠缺；加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益；监测站加快项目实施进度，积极协调处理，优化工作效率，同时安排精干力量尽早开展项目，确保项目如期保质完成。
（2）建议和改进举措
进一步强化领导，整合力量。提高本单位在采样过程中的服务能力，提高业务专业水平和工作效率，降低检测报告出错率。同时，加强项目资金配套，保障人员及时间；加强培训，提高检测人员技术水平。
（三）2023年清水县现代产业产业园管委会---连栋温室供暖用煤经费项目
1.项目支出预算执行情况年。
2023年连栋温室供暖用煤经费下达清水县现代农业产业园管委会县级财政配套资金10万元.截止6月底，清水县现代农业产业园管委会共支出10万元，结余0万元，支付率100%。
为加强项目资金的管理，严格按照相关规定，严把资金监督审核关口，建立健全内部审批制度，会同财政部门，对项目资金使用情况进行定期或不定期的自查和监督检查，报账资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，使用较为安全规范，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。资金使用过程中，严格遵守《甘肃省财政资金管理办法》的相关要求，最大限度保障了资金安全，使项目发挥了应有的作用。
2.总体绩效目标完成情况分析。
2023年连栋温室供暖用煤经费项目已在规定时间段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价100分，评价合格，评估优秀，效益良好。
3.指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。2023年连栋温室供暖用煤经费项目涉及清水县现代农业产业园管委会1座连栋温室的冬季供暖，所有计划任务全部完成。
（2）项目完成质量。2023年连栋温室供暖用煤经费项目县级财政补贴中，各项指标都较好完成，且受到农户及政府相关部门的一致好评。
（3）项目时效指标。2023年连栋温室供暖用煤经费项目完全按照财政项目的实施要求，于2023年10月底全面完成，在项目规定的范围内全面完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）存在的问题
继续积极协调处理，优化工作效率，确保项目如期保质完成。
（2）建议和改进举措
进一步强化领导，整合力量。确保连栋温室冬季正常供暖，较少因冻害造成的经济损失，更好的发挥连栋温室的展示性和引领示范作用。
（四）2023年清水县农机服务中心低速载货汽车三轮汽车规费返还补助
1.项目支出预算执行情况。
2023年低速载货2023年低速载货汽车三轮汽车规费返还补助资金13万元.截止12月底，共支出13万元，结余0万元，支付率100%。
为加强项目资金的管理，严格按照相关规定，严把资金监督审核关口，建立健全内部审批制度，会同财政部门，对项目资金使用情况进行定期或不定期的自查和监督检查，报账资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，使用较为安全规范，无截留、挪用、挤占等违规使用资金现象。资金使用过程中，严格遵守《甘肃省财政资金管理办法》的相关要求，最大限度保障了资金安全，使项目发挥了应有的作用。
2.总体绩效目标完成情况分析。
2023年低速载货汽车三轮汽车规费返还补助已在规定时间段内完成全部建设内容，项目资金使用规范、管理制度机制健全、绩效管理目标明确，项目建设综合评价100分，评价合格，评估优秀，效益良好。
3.指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。2023年低速载货汽车三轮汽车规费返还补助主要用于农机监理部门人员经费、开展检审验、安全宣传教育检查、事故处理等业务支出,以及农机监理工作必须的装备经费。项目实施后，年培训拖拉机驾驶员100人，完成拖拉机检审验400台，可有效减少农机事故，确保农机安全生产。
（2）项目完成质量。项目各项指标都较好完成，且受到农户及政府相关部门的一致好评。通过项目实施，提高了农机生产的安全性，为农业安全生产保驾护航。
（3）项目时效指标。2023年低速载货汽车三轮汽车规费返还补助项目建设，于2023年10月底全面完成，在项目规定的范围内全面完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（1）存在的问题
农户对开展农机检审验、农机驾驶员培训、安全宣传教育检查等工作认识程度不够到位，不能完全积极配合，存在无所谓的心态。
（2）建议和改进举措
进一步强化领导，整合力量，加强农机安全生产宣传工作，深入乡镇对农机操作安全、驾驶常识、交通安全法律常识等进行再宣传、再教育，提醒并教育农机操作人员时刻绷紧安全生产这根弦，切实做好安全检查和防范工作，全力营造“人人懂安全、个个会应急”的良好氛围，不断提高广大群众安全生产意识。
（五）农业执法大队工作经费
1.项目支出预算执行情况分析
2023农业执法大队工作经费项目年初预算10万元，全年支出10万元，资金执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
该项目已于2023年1月1日经清水县财政局批复，批复文号（清财预〔2023〕1号），批复资金150万元。实行了权利不下放、审批一支笔、专款专用、单独核算。目前完成资金支付150万元。
3.各项指标完成情况分析
绩效目标为进一步完善农业行政综合执法体系，规范农业行政执法行为，提高农业行政执法能力和效率，建设一支高素质的县级农业执法队伍。
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：抽签检查次数12次，任务完成率100%。
质量指标：验收合格率大于等于95%，资金支付准确率100%
时效指标：下达资金及时支付，工作任务完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析：经济效益指标无。社会效益指标，农资安全性提高。生态效益指标，健全了长效管理机制。 （3）满意度指标完成情况分析，服务对象综合满意度大于等于95%。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（六）农民丰收节经费
1.项目支出预算执行情况分析
2023农民丰收节经费项目年初预算5万元，全年支出5万元，资金执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
该项目已于2023年1月1日经清水县财政局批复，批复文号（清财预〔2023〕1号），批复资金5万元。实行了权利不下放、审批一支笔、专款专用、单独核算。目前完成资金支付5万元。
3.各项指标完成情况分析
绩效目标为庆祝丰收，弘扬文化，振兴乡村，展现我县三农的成就，激励农群众创造美好生活的干劲。
（1）产出指标完成情况分析。
数量指标：制作奖牌34个，展棚租赁数量36个，种植能手获奖奖品数量24份，种植能手获奖证书数量24个，任务完成率100%。
质量指标：2023年农民分手节成功举办，本级财政下达的5万元也准确支付，资金支付准确率100%。
时效指标：下达资金及时支付，工作任务完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析：经济效益指标，工作效率有效提升。社会效益指标，农民受到鼓舞提高了干劲。
（3）满意度指标完成情况分析，参会人员满意度大于等于95%。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
二、绩效自评结果
2023年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款198万元，全年支出197.96元，执行率99.98%。经部门自评，所有项目评价结果为优秀。
三、部门绩效评价结果
我部门在2023年度部门决算中反映“基本支出”绩效自评结果。“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为198万元,执行数为197.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：保障完成了我站财政人员基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等支出。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-清水县农业农村局（汇总）2023年度部门决算公开表.xlsx
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