目录

第一部分部门概况

部门职责

机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关”三农”工作的法律法规。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

3、提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4、指导全县乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农副业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。

7、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，动物疫病防治和调情管理工作。农业投资管理，农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。

二、机构设置

我单位年末实有人数27人，比2022年的29人减少2人。其中退休2人。清水县农业农村局内设8个股室，分别为：2.1办公室2.2计划财务股2.3、科教法规股2.4产业发展股2.5种养业管理股2.6农改股2.7农机股2.8防疫股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14385.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加1115.14万元,增长8.4%,主要原因是基本收、支增加、项目收支增加后收支均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13577.19万元,其中：财政拨款收入12765.00万元,占94.02%；其他收入812.20万元,占5.98%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14297.07万元,其中：基本支出597.71万元,占4.18%；项目支出13699.36万元,占95.82%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13266.45万元。与上年相比,各增加6116.97万元,增长85.56%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13266.45万元,较上年决算数增加6270.93万元,增长89.64%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13266.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.91万元,占0.05%；社会保障和就业支出43.71万元,占0.33%；卫生健康支出13.42万元,占0.1%；农林水支出13175.22万元,占99.31%；住房保障支出27.19万元,占0.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.33万元,支出决算为13266.45万元,完成年初预算的1236.01%。其中：农村社会事业、稳定农民收入补贴和农业生产发展等项目属上级补助项目，未纳入年初预算。

1、一般公共服务支出年初预算数为312.89万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的2.21%,决算数小于预算数的主要原因是由于科目调整调剂。

2、社会保障和就业支出年初预算数为52.60万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的83.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出年初预算数为15.03万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的89.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、农林水支出年初预算数为666.45万元,支出决算为13175.22万元,完成年初预算的1976.93%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、住房保障支出年初预算数为26.37万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出379.28万元。其中：人员经费351.27万元,较上年决算数减少0.63万元,下降0.18%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出3418096.52万元.(含“基本工资、津贴补贴、奖金、继效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金”)。对个人和家庭的补助94580万元（含退休费、退职（役）费、生活补助）。公用经费28.02万元,较上年决算数增加15.69万元,增长127.22%,主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括(“办公费、印刷费、水费、电费、 差旅费、工会经费、其他交通费用”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位2023年没有“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）人员。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位没有公务接待费。

4.外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位没有公务接待费。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2023年度无机关运行相关经费。”

2023年度本部门机关运行经费支出28.02万元,机关运行经费主要用于商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用)。机关运行经费较上年决算数增加15.69万元,增长127.25%,主要原因是办公经费标准提高。本年度会议费支出3.91万元,较上年决算数增加1.3万元,增长50.0%,主要原因是全县工作会经费增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位有专项培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车目前闲置状态。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年我局组织对县级财政项目及支出开展绩效自评工作，涉及我单位项目3个（全县工作会议费及综合目标管理责任书等考核奖、农民丰收节经费、农业执法大队工作经费）等3个项目开展自评分。

2023年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款170万元，全年支出170万元，执行率100%。通过自评，3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）全县工作会议费及综合目标管理责任书等考核奖

1.项目支出预算执行情况分析

2023全县工作会议费及综合目标管理责任书等考核奖项目年初预算150万元，全年支出150万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目已于2023年1月1日经清水县财政局批复，批复文号（清财预〔2023〕1号），批复资金150万元。实行了权利不下放、审批一支笔、专款专用、单独核算。目前完成资金支付150万元。

3.各项指标完成情况分析

绩效目标为统一思想，更好促进全县工作安排，推动全县农业农村工作发展.

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：制作奖牌65个，印制会议资料分数900份，租赁会议场地一处，即轩辕大剧院，任务完成率100%。

质量指标：2023年全县工作会议成功举办，本级财政下达的150万元也准确支付，资金支付准确率100%

时效指标：下达资金及时支付，工作任务完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析：经济效益指标，工作效率有效提升。社会效益指标，政策知晓率大于等于95%。

（3）满意度指标完成情况分析，受益群众满意度大于等于95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）农业执法大队工作经费

1.项目支出预算执行情况分析

2023农业执法大队工作经费项目年初预算10万元，全年支出10万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目已于2023年1月1日经清水县财政局批复，批复文号（清财预〔2023〕1号），批复资金150万元。实行了权利不下放、审批一支笔、专款专用、单独核算。目前完成资金支付150万元。

3.各项指标完成情况分析

绩效目标为进一步完善农业行政综合执法体系，规范农业行政执法行为，提高农业行政执法能力和效率，建设一支高素质的县级农业执法队伍。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：抽签检查次数12次，任务完成率100%。

质量指标：验收合格率大于等于95%，资金支付准确率100%

时效指标：下达资金及时支付，工作任务完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析：经济效益指标无。社会效益指标，农资安全性提高。生态效益指标，健全了长效管理机制。 （3）满意度指标完成情况分析，服务对象综合满意度大于等于95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）农民丰收节经费

1.项目支出预算执行情况分析

2023农民丰收节经费项目年初预算5万元，全年支出5万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目已于2023年1月1日经清水县财政局批复，批复文号（清财预〔2023〕1号），批复资金5万元。实行了权利不下放、审批一支笔、专款专用、单独核算。目前完成资金支付5万元。

3.各项指标完成情况分析

绩效目标为庆祝丰收，弘扬文化，振兴乡村，展现我县三农的成就，激励农群众创造美好生活的干劲。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：制作奖牌34个，展棚租赁数量36个，种植能手获奖奖品数量24份，种植能手获奖证书数量24个，任务完成率100%。

质量指标：2023年农民分手节成功举办，本级财政下达的5万元也准确支付，资金支付准确率100%。

时效指标：下达资金及时支付，工作任务完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析：经济效益指标，工作效率有效提升。社会效益指标，农民受到鼓舞提高了干劲。

（3）满意度指标完成情况分析，参会人员满意度大于等于95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

二、绩效自评结果

经部门自评，所有项目评价结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

2023年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款198万元，全年支出197.96元，执行率99.98%。通过自评，有6个项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县农业农村局（本级）2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县农业农村局（本级）2023年整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县农业农村局2023年部门整体支出自评报告.docx