目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻《畜牧法》、《种畜禽管理条例》等涉牧法规；

2、负责畜牧、渔业、饲草新技术推广和培训工作;

3、负责畜禽、牧草、水产新品种引进及推广；

4、参与畜牧、渔业、饲草产业发展规划、技术推广措施的拟定;

5、负责全县畜牧、渔业、饲草业生产统计工作;

6、指导全县畜牧、渔业、饲草商品基地、龙头企业、示范场（点）建设;

7、参与全县畜牧服务体系建设工作;

二、机构设置

清水县畜牧技术推广站隶属于县畜牧兽医事务服务中心，为副科级机构，属于一类公益事业单位。

2O08年9月，根据“《清水县机构编制委员会关于全县农牧管理体制改革中有关机构编制的通知》(清机编发［2008］1号)”，撤销清水县畜牧兽医工作站，组建清水县动物疫病预防控制中心和清水县畜牧技术推广站，同时县饲草饲料技术推广站并入县畜牧技术推广站，并加挂饲草饲料技术推广站的牌子。截止2023年12月31日，清水县畜牧技术推广站编制29人。在职29人、遗属抚养人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上九张表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为424.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少233.61万元,下降35.52%,主要原因是单位职工与去年相比，有退休人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计424.07万元,其中：财政拨款收入424.07万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计424.07万元,其中：基本支出303.09万元,占71.47%；项目支出120.98万元,占28.53%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为424.07万元。与上年相比,各减少233.61万元,下降35.52%。主要原因是本单位有退休人员和调出人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.07万元,较上年决算数减少233.61万元,下降35.52%。主要原因是本单位有退休人员和调出人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.37万元,占0.09%；社会保障和就业支出38.17万元,占9.0%；卫生健康支出11.76万元,占2.77%；农林水支出338.13万元,占79.73%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出22.13万元,占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.12万元,支出决算为424.07万元,完成年初预算的106.52%。其中：本单位新进人员比退休人员较多，单位奖金没有纳入预算。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年末申请强科技项目。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为35.83万元,支出决算为38.17万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为12.25万元,支出决算为11.76万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

12．农林水支出年初预算数为328.53万元,支出决算为338.13万元,完成年初预算的102.92%,决算数大于预算数的项目增多。

18．住房保障支出年初预算数为21.52万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.09万元。其中：

人员经费293.90万元,较上年决算数增加7.78万元,增长2.72%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费都增加。

公用经费9.20万元,较上年决算数减少0.77万元,下降7.74%,主要原因是年初有退休人员。公用经费用途主要包括公用经费减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.41万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少，用车减少。较上年决算数减少1.81万元,下降82.45%,主要原因是用车减少，支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少，维修次数减少，支出减少。较上年决算数减少1.81万元,下降82.45%,主要原因是下乡次数减少，维修次数减少，支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是维修次数减少，支出数减少，较上年决算数减少1.81万元,下降82.45%,主要原因是维修次数减少，支出减少。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出120.975833万元，占一般公共预算项目支出总额的28.52%，组织对日常公用经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.197013万元。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出424.070426万元。

二、绩效自评结果

我单位组织对 2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。完成了部门（单位）整体支出绩效自评，结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年职工工资按时发放。2023年度部门整体绩效共计批复预算313.379627万元，预算调整数110.6908万元，实际执行424.070426万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优秀”。偏离绩效目标的原因是单位人员逐年增加，纳入年初预算较小。

下一步改进措施：年初预算将单位人员增加所需人员经费纳入预算，尽量减少预算调整金额。进一步精准人员经费的预算额度，加强本单位基础工作的管理，提升单位管理，增强社会满意度。加大项目经费的预算额度，建立健全资金使用办法；明确工作责任，确定专人负责；强化督促检查，严肃责任追究。

三、部门绩效评价结果

评价得分90分，评价结果为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县畜牧技术推广站2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县畜牧技术推广站2023年度整体绩效自评表.xls

 附件3 清水县畜牧技术推广站2023年度部门整体绩效自评报告.docx