目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

农机服务中心主要职责:承担农业项目服务、农机驾驶员培训、农机技术推广和农机安全普法教育等服务职能。其宗旨是:发展农机促农业，提高劳动生产力，改善群众生产生活条件。主要业务范围是:

1、宣传贯彻国家有关农业机械的法律、法规;

2、组织当地农业机械农田作业，抗灾救灾;

3、负责农业机械安全作业的监督管理;

4、进行农业机械示范推广;

5、指导和管理农业机械服务体系的建设;

6、负责农业机械化统计工作。

7、负责特定种类农业机械调查。

8、指导农机安全生产，农机行业安全教育培训。

9、组织实施农机作业规范和技术标准。10、负责农机维修行业管理。

11、组织实施农机报废更新工作。

12、负责实施农业机械购置补贴项目实施以及农业机械以旧换新工作。

13、负责对农业机械及其驾驶、操作人员办理登记、入户、安全技术检验、核发牌证工作。

14、负责对上道路行驶拖拉机及驾驶人员办理登记、入户、发牌证工作。

二、机构设置

清水县农机服务中心设立于2019年3月，系县财政全额拨款的正科级事业单位，隶属县农业农村局。内设办公室、财务股、农机推广股、农机服务股“一室三股”、农机化学校1个。现有县级农机人员25人。其中农机工程师4人、农艺师2人、助理工程师3人、高级技工5人、技师2人、初级工1人、事业管理人员8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为498.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.1万元,增长7.35%,主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计498.50万元,其中：财政拨款收入498.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计498.50万元,其中：基本支出254.59万元,占51.07%；项目支出243.90万元,占48.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为498.50万元。与上年相比,各增加34.12万元,增长7.35%。主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.50万元,较上年决算数增加34.12万元,增长7.35%。主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.09万元,占10.45%；卫生健康支出8.94万元,占1.79%；农林水支出420.59万元,占84.37%；住房保障支出16.88万元,占3.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.94万元,支出决算为498.50万元,完成年初预算的114.88%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.91万元,支出决算为52.09万元,完成年初预算的133.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务职称晋升，工资增加；单位维修支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为12.46万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的71.74%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数增加。

3．农林水支出年初预算数为360.73万元,支出决算为420.59万元,完成年初预算的116.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为21.84万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的77.32%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.59万元。其中：

人员经费237.29万元,较上年决算数减少45.06万元,下降15.96%主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险缴费。

公用经费17.30万元,较上年决算数增加8.05万元,增长87.07%,主要原因是工会经费增加、电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、其他商品盒服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未纳入年终决算，主要原因是部分支出未纳入年终决算，较上年决算数增加0.85万元,增长139.01%,主要原因是部分支出未纳入年终决算以及当年下乡用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未纳入年终决算，较上年决算数增加0.85万元,增长139.01%,主要原因是部分支出未纳入年终决算以及当年下乡用车次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.47万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未纳入年终决算，较上年决算数增加0.85万元,增长139.01%,主要原因是部分支出未纳入年终决算以及当年下乡用车次数增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.30万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数增加8.05万元,增长87.03%,主要原因是人员职务职称晋升，工资增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是培训农机驾驶员。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要用于下乡进行核查农机具，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出243.9万元，占一般公共预算项目支出总额的95.8%，组织对日常公用经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.3万元，自评结果为优秀。组织对部门（单位）整体支出绩效开展了部门评价，涉及一般公共预算支出498.5万元，评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目支出绩效自评结果为优秀。完成了全年职工工资按时发放。2023年度部门整体绩效共计批复预算339.94万元，预算调整数158.56万元，实际执行498.5万元，执行率100%。自评价得分95分，评价结果为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效自评结果为优秀。部门整体绩效目标完成情况：完成了全年职工工资按时发放，办公室维修项目按进度按时支付。发现的主要问题及原因：年初预算较小，主要原因是增加了办公室维修费用。从评价情况来看，2023年度部门整体绩效共计批复预算339.94万元，预算调整数158.56万元，实际执行498.5万元，执行率100%。自评价得分95分，评价结果为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县农机服务中心2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县农机服务中心2023年整体绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县农机服务中心2023年度单位整体绩效评价.docx