目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县农业广播电视学校是隶属于清水县农业农村局的一个下属副科级全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位，负责高素质农民培育，农业科技宣传与普及，开展农民职业教育。

二、机构设置

全单位核定事业编制12名，现有在职干部职工11人（其中：副科级领导职数1人，一般人员10人），退休干部职工7人。在人员组成中，现有副高级农艺师3人，农艺师3人，助理农艺师1人，技术工二级1人，事业职员3人。

单位设内部机构3个，分别为办公室、培训室，财务室。单位位于政务大厅二楼。

                                      第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

                                   第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为154.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.59万元,下降9.18%,主要原因是:人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.27万元,其中：财政拨款收入154.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.27万元,其中：基本支出139.21万元,占90.24%；项目支出15.06万元,占9.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为154.27万元。与上年相比,各减少15.59万元,下降9.18%。主要原因是:人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.27万元,较上年决算数减少15.59万元,下降9.18%。主要原因是:人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出154.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.80万元,占10.24%；卫生健康支出5.21万元,占3.37%；农林水支出122.89万元,占79.65%；住房保障支出10.38万元,占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.04万元,支出决算为154.27万元,完成年初预算的94.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为18.06万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算的87.48%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

2．卫生健康支出年初预算数为6.45万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的80.66%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

3．农林水支出年初预算数为127.22万元,支出决算为122.89万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省不必要的支出。

4．住房保障支出年初预算数为11.31万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的91.79%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.21万元。其中：

人员经费134.58万元,较上年决算数减少3.58万元,下降2.59%,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等支出。

公用经费4.63万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.22%,主要原因是办公设备维护。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、办公设备维护，租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度整体支出绩效开展绩效评价。2023年预算基本支出139.21万元，实际支出139.21万元，预算控制率为100%，完成了年初设定的各项指标。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标,自评价评分100分。

三、 部门绩效评价结果

2023年预算基本支出139.21万元，实际支出139.21万元，预算控制率为100%。高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。自评价评分100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养。

  附件1-清水县农业广播电视学校2023决算公开表.xlsx

  附件2-清水县农业广播电视学校2023年部门（单位）整体绩效自评表.xls

  附件3-清水县农业广播电视学校2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc