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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责向人民群众和青少年开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；

2、负责抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制、整理、展览、挖掘等工作；

3、负责文物、史料背后故事的整理和创作与研究；

4、负责馆内基础设施的保护、保养、修缮和管理；

5、健全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作；

6、负责参观人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流；

7、负责纪念馆防火、防盗、防爆等安全保卫工作；

8、完成县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置：县纪念馆设3个内设机构：

（1）办公室：负责机关党务、政务、人事、财务等工作的综合协调，组织机关日常工作；负责文电、档案、保密、保卫、统计、督促检查、政务公开、信息宣传、信息化建设、来信来访、两案办理、后勤保障等工作；负责机关单位机构编制、人事劳资工作；负责单位职工的考评、考核、考勤、职称和各类学习培训宣传等工作；负责联系工会、共青团、妇联、老干部的有关工作；负责单位对外接待和各种会议的筹备组织工作；完成本单位领导交办的其他事项。

（2）宣传教育股：负责观众参观接待和组织讲解等工作；拟定纪念馆讲解词和宣传讲解工作规程；负责全馆基本陈列、临时展览及日常维护等工作；负责维持观众参观现场的秩序；负责全馆新闻报道和对外宣传等工作；组织各类巡展、报告会等宣传教育活动；负责对外业务合作交流等事务；组织讲解员业务学习、讲解技能和服务礼仪等培训工作；负责馆领导交办的其他工作任务。

（3）综合开发与保护研究股：负责有关文物史料的调查、征集、修复、整理、定级、建档、入库和管理工作；负责馆藏文物史料的安全保管工作；负责提供展览和宣传所需文物史料；负责申报、承接和组织实施有关历史文化研究课题；负责有关文史资料研究及其研究成果的编辑出版等工作；负责有关纪念馆开发建设项目的申报、实施和管理等工作；负责全馆基础设施建设工作；负责管理和维护全馆固定资产；负责全馆保洁、绿化、水、电、暖等后勤工作；负责馆领导交办的其他工作任务。

2、人员构成：

截止2023年12月31日，机构编制管理部门核定编制人数事业编制人数6人，实有在职人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为96.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.8万元,增长70.63%,主要原因一是2023年新调入工作人员1名，2023年基本支出76.84万元比2022年55.07万元增加21.77万元，基本支出增长39.53%。二是2023年项目支出19.31万元，比2022年1.28万元增加18.03万元，项目支出增长1408%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计90.15万元,其中：财政拨款收入90.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计96.15万元,其中：基本支出76.84万元,占79.91%；项目支出19.31万元,占20.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为96.15万元。与上年相比,各增加39.8万元,增长70.63%。主要原因一是2023年新调入工作人员1名，2023年基本支出76.84万元比2022年55.07万元增加21.77万元，基本支出增长39.53%。二是2023年项目支出19.31万元，比2022年1.28万元增加18.03万元，项目支出增长1408%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出96.15万元,较上年决算数增加39.8万元,增长70.63%。主要原因一是2023年新调入工作人员1名，2023年基本支出76.84万元比2022年55.07万元增加21.77万元，基本支出增长39.53%。二是2023年项目支出19.31万元，比2022年1.28万元增加18.03万元，项目支出增长1408%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出96.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.79万元,占79.87%；社会保障和就业支出7.39万元,占7.68%；卫生健康支出2.73万元,占2.84%；农林水支出3.31万元,占3.44%；住房保障支出5.92万元,占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.15万元,支出决算为96.15万元,完成年初预算的100.0%。

1．一般公共服务支出年初预算数为76.79万元,支出决算为76.79万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年新调入1名工作人员，基本支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2023年新调入1名工作人员，基本支出中养老金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年新调入1名工作人员，基本支出中医疗保险增加。

4．农林水支出年初预算数为3.31万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是驻村帮扶工作队员驻村补助3.31万元（含上年结余1.01万元）。

5．住房保障支出年初预算数为5.92万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年新调入1名工作人员，基本支出中住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.84万元。其中：

人员经费74.23万元,较上年决算数增加20.38万元,增长37.86%,主要原因是2023年新调入1名工作人员，基本支出增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.60万元,较上年决算数增加1.37万元,增长112.21%,主要原因（其中：2022年日常公用经费结余0.68427万元，2023年人员经费1.8万元，工会经费0.116818万元。公用经费用途办公费、水电费、维修费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3、公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

4、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.98万元,其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算项目绩效管理

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目。无绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照县级预算项目支出绩效自评打分得出结果为90分，等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-2023年度清水县抗日救亡运动纪念馆部门决算公开表.xlsx

 附件2-2023年度清水县抗日救亡运动纪念馆绩效自评表.xls

 附件3-2023年度清水县抗日救亡运动纪念馆绩效自评报告.doc