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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职责。

县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放， 推动科技工作者的交流与合作。

（七）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）、编辑出版学术、科普性简讯。

（十）、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

我单位机关共有干部职工12人，其中在职7人，退休5人。

二、机构设置

我单位机关共有干部职工12人，其中在职7人，退休5人。纳入2023年部门决算的为清水科学技术协会1个机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为132.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.31万元,增长13.07%,主要原因是工资调整。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.42万元,其中：财政拨款收入132.42万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.42万元,其中：基本支出100.81万元,占76.12%；项目支出31.62万元,占23.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为132.42万元。与上年相比,各增加15.31万元,增长13.07%。主要原因是工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.42万元,较上年决算数增加15.31万元,增长13.07%。主要原因是工资调整。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出105.80万元，占79.9%；社会保障和就业支出10.83万元,占8.18%；卫生健康支出3.58万元,占2.7%；农林水支出4.96万元,占3.74%；住房保障支出7.25万元,占5.48%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.99万元,支出决算为132.42万元,完成年初预算的155.81%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为68.24万元,支出决算为105.80万元,完成年初预算的155.04%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.72万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的124.15%,决算数大于预算数的主要原是工资调整，人员工资支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.91万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的123.05%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员工资支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金，年初没有预算。

5．住房保障支出年初预算数为5.11万元,支出决算为7.25万元,完成年初预算的141.85%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员工资支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.81万元。其中：

人员经费91.89万元,较上年决算数增加14.3万元,增长18.43%,主要原因是工资调整，人员工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费8.91万元,较上年决算数增加5.85万元,增长190.82%,主要原因是工资调整，人员工资支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无该项支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加5.85万元,增长191.18%,主要原因是办公费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门该年度无此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.27万元,下降100.0%,主要原因是本部门该年度无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,主要是用于科普宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金31.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年度科普经费”“2023年科普行动计划”“2023年车改交通补贴”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出31.62万元。从评价情况来看,3个项目自评分为均100分，项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度科普经费”“2023年科普行动计划”“2023年车改交通补贴”3个项目绩效自评结果。

1. “2023年度科普经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目在产出指标上，按照年初预算的数量，保障资金及时准确支付，且成本能够控制在预算范围内。二是效益指标方面，无经济效益和生态效益，在项目实施过程中落实长效管理机制，职工满意度较高。下一步改进措施：将结合本部门实际，严格落实绩效评价管理制度，做好绩效目标申报和绩效目的评价工作。项目绩效自评情况：自评分为均100分，项目结果为“优”。

2. “2023年科普行动计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目在产出指标上，按照年初预算的数量，保障资金及时准确支付，且成本能够控制在预算范围内。二是效益指标方面，无经济效益和生态效益，在项目实施过程中落实长效管理机制，职工满意度较高。下一步改进措施：将结合本部门实际，严格落实绩效评价管理制度，做好绩效目标申报和绩效目的评价工作。项目绩效自评情况：自评分为均100分，项目结果为“优”。

3.“2023年车改交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.62万元,执行数为6.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目在产出指标上，按照年初预算的数量，保障资金及时准确支付，且成本能够控制在预算范围内。二是效益指标方面，无经济效益和生态效益，在项目实施过程中落实长效管理机制，职工满意度较高。下一步改进措施：将结合本部门实际，严格落实绩效评价管理制度，做好绩效目标申报和绩效目的评价工作。项目绩效自评情况：自评分为均100分，项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款31.62万元，全年支出31.62万元，执行率100%。通过自评，3个项目自评分为均100分，项目结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县科学技术协会2023年度部门决算公开表 .xlsx

 附件2-清水县科学技术协会2023年度整体支出绩效自主表.xlsx

 附件3-清水县科学技术协会2023年度部门整体支出自评报告.doc