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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

我中心的主要职能：清水县融媒体中心负责宣传阐释党的创新理论，宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传与舆论引导工作，更好引导群众、服务群众。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县融媒体中心下设7个股室，包括办公室、总编室、全媒体制作采访部（下辖专题制作部、播音部、记者部三个部门）、技术保障部、全媒体播出部、财务室、清水县文化传媒公司。

第二部分2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为757.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加136.96万元,增长22.06%,主要原因是其原因是本年度增加了财政拨款，人员、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计756.21万元,其中：财政拨款收入756.19万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计757.79万元,其中：基本支出554.42万元,占73.16%；项目支出203.37万元,占26.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为757.79万元。与上年相比,各增加136.95万元,增长22.06%。主要原因是本年度增加了财政拨款，人员、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.79万元,较上年决算数增加136.95万元,增长22.06%。主要原因是本年度增加了财政拨款，人员、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出757.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.50万元,占0.46%；文化旅游体育与传媒支出628.12万元，占82.89%；社会保障和就业支出56.05万元,占7.4%；卫生健康支出20.60万元,占2.72%；农林水支出7.32万元,占0.97%；住房保障支出42.19万元,占5.57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.82万元,支出决算为757.79万元,完成年初预算的104.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是全县工作会议费及综合目标管理责任书考核奖金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为613.21万元,支出决算为628.12万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为53.29万元,支出决算为56.05万元,完成年初预算的105.18%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加。4．卫生健康支出年初预算数为20.77万元,支出决算为20.60万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助未列入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为36.56万元,支出决算为42.19万元,完成年初预算的115.41%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出554.42万元。其中：

人员经费536.51万元,较上年决算数增加51.67万元,增长10.66%,主要原因是人员增加、艰边津贴上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费17.91万元,较上年决算数减少0.68万元,下降3.65%,主要原因是预算人员减少，财政拨付资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无该项支出，

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无该项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无该项支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无该项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无该项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无该项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无该项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.76万元,其中：政府采购货物支出1.76万元、授予中小企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金193.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年清水电视台节目在天水有线电视网络传播出服务费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 年初预算38万元，全年支出38万元，完成100%。数量目标、质量指标均已完成，主要用于传播出服务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年清水电视台节目在天水有线电视网络传播出服务费等1个项目绩效自评结果。

“2023年清水电视台节目在天水有线电视网络传播出服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量目标、质量指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年清水电视台节目在天水有线电视网络传播出服务费项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

本部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县融媒体中心2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县融媒体中心2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县融媒体中心2023年度部门整体支出自评报告.docx