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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县崎山附中属于二级预算单位，隶属清水县教育局，主要从事初中教育，其主要职能是：

1、研究拟定研究学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，推行素质教育。管理和指导学校基础教育工作；确保完成中学课程标准和学业水平。

2、管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

现有机构1个，年初有财政补助人员21人，年末有财政补助人员22人，退休0人，年初学生人数有125人，年末102人，学生人数有所减少。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为306.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.84万元,增长10.4%，主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，人员增加，因此比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计306.05万元,其中：财政拨款收入306.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计306.05万元,其中：基本支出247.65万元,占80.92%；项目支出58.40万元,占19.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为306.05万元。与上年相比,各增加28.84万元,增长10.4%。主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，人员增加，因此比上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.05万元,较上年决算数增加28.84万元,增长10.4%。主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，人员增加，因此比上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.05万元，主要用于以下方面：教育支出254.00万元,占82.99%；社会保障和就业支出24.25万元,占7.92%；卫生健康支出9.27万元,占3.03%；住房保障支出18.53万元,占6.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.46万元,支出决算为306.05万元,完成年初预算的131.66%。其中：

1．教育支出：年初预算数为183.10万元,支出决算为254.00万元,完成年初预算的138.72%,决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，人员增加，因此比上年度有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.58万元,支出决算为24.25万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，人员增加，因此比上年度有所增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.34万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员机制的调整，导致支出有所下降。

4．住房保障支出年初预算数为16.44万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的112.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员机制的调整，导致支出有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.65万元。其中：

人员经费247.21万元,较上年决算数增加39.1万元,增长18.79%,主要原因是工资制度改革规范部分津补贴，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房保障支出。

公用经费0.44万元,较上年决算数减少1.1万元,下降71.11%,主要原因是学生人数减少支出降低。公用经费用途主要包括办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金6.48万元,占一般公共预算项目支出总额的11.1%。组织对“班主任津贴”“乡村教师生活补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6.48万元,从评价情况来看,所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映班主任津贴、教师生活补助等2个项目绩效自评结果。

1.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成班主任津贴发放工作。班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。

2.“教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.78万元,执行数为3.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放乡村教师生活补助，提高了乡村教师工作的积极性。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。

（绩效目标自评表见附件)

三、部门绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价结果为优秀，“2023年乡村教师生活补助”、“2023年班主任津贴”、等2个项目绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县松树镇椅山附中2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县松树镇椅山附中2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县松树镇椅山附中2023年度部门整体支出自评报告.docx