目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2.指导全学区教育系统基层党建工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、机构设置

清水县王河镇学区为二级预算单位，纳入2023年部门决算的为清水县王河镇学区本级1个机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1031.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加98.42万元,增长10.55%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1031.74万元,其中：财政拨款收入1031.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1031.74万元,其中：基本支出788.69万元,占76.44%；项目支出243.05万元,占23.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1031.74万元。与上年相比,各增加98.42万元,增长10.55%。主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1030.44万元,较上年决算数增加98.42万元,增长10.56%。主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1030.44万元，主要用于以下方面：教育支出784.53万元,占76.14%；社会保障和就业支出158.32万元,占15.36%；卫生健康支出28.66万元,占2.78%；住房保障支出58.92万元,占5.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1030.44万元,支出决算为1030.44万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.教育支出年初预算数为784.53万元,支出决算为784.53万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为158.32万元,支出决算为158.32万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为28.66万元,支出决算为28.66万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为58.92万元,支出决算为58.92万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.69万元。其中：

人员经费787.20万元,较上年决算数增加78.58万元,增长11.09%,主要原因是教师职称变化、增加基础绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“三险一金”、其他工资福利支出等。

公用经费1.48万元,较上年决算数增加0.08万元,增长5.94%,主要原因是教师职称变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育系统二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无该项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无该项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无该项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无该项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.36万元,其中：政府采购货物支出0.809万元、政府采购服务支出3.55万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金27.45万元,执行数为26.904万元,完成预算的98.01%。完成了2023年班主任津贴、2023年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费工作。从评价情况来看,评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费4个项目，绩效自评结果为优秀。

“2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.45万元,执行数为26.904万元,完成预算的98.01%。完成了2023年班主任津贴、2022年代课教师教龄补助、2023年乡村教师生活补助、2023学前教育保教费工作。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年乡村教师生活补助”“2022年代课教师教龄补助”“2023年班主任津贴”“2023年学前教育保教费(县级资金)”等4个项目绩效自评结果。2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.81分。项目全年预算数为13.03万元,执行数为12.484万元,完成预算的95.81%。2021年代课教师教龄补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.21万元,执行数为1.21万元,完成预算的100%，2023年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为,100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%.2023年学前教育保教费(县级资金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.16万元,执行数为4.16万元,完成预算的100%.项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因是人员变动较大。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县王河镇学区2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县王河镇学区2023年整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县王河镇学区2023年度部门整体支出自评报告.docx