目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，要个依法履行职责，健全维护农民权益机制，报账农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

1.机构设置

土门镇人民政府是清水县行政机关，为二类乡镇单位。土门镇党政机关设置5个党政机构，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，下属事业单位为“四中心一所一队一室”，包括农业农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、政务(便民）服务中心(挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心(挂综合文化站牌子）、综合行政执法队、扶贫工作办公室、财政所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为764.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.86万元,增长4.92%,主要原因是主要原因是有以下两个方面：一是项目资金较上年增多，如2022至2023年乡村建设资金；二是新录用人员及调入人员，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计710.20万元,其中：财政拨款收入710.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计764.75万元,其中：基本支出601.86万元,占78.70%；项目支出162.90万元,占21.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为764.23万元。与上年相比,各增加35.34万元,增长4.85%。主要原因是主要原因是有以下两个方面：一是项目资金较上年增多，如2022至2023年乡村建设资金；二是新录用人员及调入人员，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出764.23万元,较上年决算数增加35.34万元,增长4.85%。主要原因是主要原因是有以下两个方面：一是项目资金较上年增多，如2022至2023年乡村建设资金；二是新录用人员及调入人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出764.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.00万元,占0.13%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.59%；社会保障和就业支出66.98万元,占8.76%；卫生健康支出20.70万元,占2.71%；农林水支出630.29万元,占82.47%；住房保障支出40.31万元,占5.27%；其他支出0.45万元,占0.06%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.46万元,支出决算为764.23万元,完成年初预算的103.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是民政局养老服务机构运行经费等支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是4.5万元为上级三馆一站经费补助。

3．社会保障和就业支出年初预算数为56.62万元,支出决算为66.98万元,完成年初预算的118.31%,决算数大于预算数的主要原因是部分五保经费及临时救助等属于上级预算补助。

4．卫生健康支出年初预算数为20.98万元,支出决算为20.70万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

5．农林水支出年初预算数为620.87万元,支出决算为630.29万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因是2023年内人员变动，调入及新录用人员导致人员经费增加。

6．住房保障支出年初预算数为37.00万元,支出决算为40.31万元,完成年初预算的108.94%,决算数大于预算数的主要原因是2023年内人员变动，调入及新录用人员导致人员经费（住房公积金）增加。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因是上年预留的土门镇新时代文明实践广场工程质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出601.86万元。其中：

人员经费533.83万元,较上年决算数增加54.9万元,增长11.46%,主要原因是2023年内人员变动，调入及新录用人员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属生活补助等。

公用经费68.02万元,较上年决算数增加11.1万元,增长19.51%,主要原因是主要原因是公务交通补贴年初未预算在公用经费内。公用经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、遗属生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元,支出决算为3.50万元,较上年决算数增加0.75万元,增长27.49%,主要原因是公务用车出勤费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.50万元,较上年决算数增加0.75万元,增长27.49%,主要原因是公务用车出勤费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.50万元,较上年决算数增加0.75万元,增长27.49%,主要原因是主要原因是公务用车出勤费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位业务未涉及外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位业务无国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68.02万元,机关运行经费主要用于开支30201 办公费30.4万元；30202印刷费2.5万元；30206电费3万元；30207邮电费1万元；30208取暖费15.3万元；30211差旅费0.3万元；30228工会经费1万元；30231公务用车运行维护费3.5万元；30239其他交通费用11.02万元。机关运行经费较上年决算数增加11.1万元,增长19.5%,主要原因是公务交通补助列入机关运行经费，导致2023年机关本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于用于日常公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的39.9%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年年初设定的绩效目标都已按时按量完成。下一步，将进一步加强资金的监管，严格落实各项资金使用管理办法措施，积极主动开展项目绩效评价，提高资金使用效益，使各项资金用好、管好、效益发挥好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年土门镇人民政府村级公用经费项目1个项目绩效自评结果。

1.“2023年土门镇人民政府村级公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年土门镇人民政府村级办公经费项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都基本达到了预期的指标值。各项绩效自评指标95%以上完成率良好，自评结果为优秀；二是达到年初预定的目标，保障各村日常事务有效运转。

三、部门绩效评价结果

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县土门镇人民政府2023年度部门决算公开表 .xlsx

 附件2-清水县土门镇人民政府2023年度整体绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县土门镇人民政府2023年度整体绩效自评报告.docx