目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人工影响天气服务中心主要负责制定人工影响天气工作计划和业务发展规划，统筹人工影响天气工作；负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究。人工影响天气工作作为一项利民、利国的社会公益性事业，投入少、效益大，在防灾减灾、生态环境保护与建设、促进经济发展中发挥了积极的作用，受到各级党委和政府的高度重视。

二、机构设置

1、机构设置：清水县人影办为财政全额拨款的事业单位，为一级预算单位。

2、人员构成：核定编制人数4人，截止2023年12月31日止在职职工人数4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为88.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.89万元,增长37.25%,主要原因是人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计88.02万元,其中：财政拨款收入88.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计88.02万元,其中：基本支出61.08万元,占69.39%；项目支出26.94万元,占30.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为88.02万元。与上年相比,各增加23.89万元,增长37.25%。主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.02万元,较上年决算数增加23.89万元,增长37.25%。人员工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出88.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.00万元,占1.14%；社会保障和就业支出4.44万元,占5.04%；卫生健康支出1.61万元,占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.93万元,支出决算为88.02万元,完成年初预算的127.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.49万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是缴纳社保剩余0.05万元。

3．卫生健康支出年初预算数为1.69万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的95.34%,决算数小于预算数的主要原因是缴纳医保剩余0.08万元。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为77.67万元,支出决算为77.67万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为3.31万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.08万元。其中：

人员经费59.56万元,较上年决算数增加6.58万元,增长12.43%,人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社会保障缴费。

公用经费1.52万元,较上年决算数增加0.37万元,增长31.85%,主要原因是人员经费上涨。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、人影作业费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的11.36%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对人影作业经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金全部按照计划及时支付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人影作业经费等1个项目绩效自评结果。

1.“人影作业经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：炮点建设10点次；二是质量指标：各炮点人影作业完成情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据计划按时按规定完成支付，确保效益最大化。

人影作业经费项目绩效自评情况：

1.及时梳理并公示资金使用情况，经办渠道、使用情况，项目资金严格按照规定支出，及时拨付到位。项目资料、支出审批程序和报账资料齐全并归档。

2.服务对象满意度达到≧95%。经县人影服务中心评价小组综合分析评价，2023年度县人影办人工影响天气作业经费项目绩效自评得分为98分，评价结果为优。

三、部门绩效评价结果

2023年度县人影办人工影响天气作业经费项目绩效自评得分为98分，评价结果为优。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县人工影响天气服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县人工影响天气服务中心2023年度整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县人工影响天气服务中心2023年度整体绩效自评报告.doc