目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）根据《中华人民共和国水土保持法》制定全县水土保持管理办法，制定水土保持技术地方标准及操作规程；

（2）负责全县水土保持生态建设项目的论证、申报等前期服务工作；

（3）负责编制全县水土保持规划、水土保持防治规划及实施规划，组织实施小流域综合治理、梯田建设、生态修复等水土流失综合治理项目；

（4）负责全县水土保持工程建设项目的组织实施；

（5）负责全县水土流失动态监测，定期发布水土流失公告；

（6）负责全县水土保持政策宣传、技术培训及成果推广等工作；

（7）负责起草全县生产建设项目水土保持方案，及组织实施与验收服务工作

（8）承担全县治理水土流失面积和新修标准梯田两项考核指标的服务工作；

（9）完成清水县水务局交办的其他任务。

二、机构设置

清水县水土保持站（以下简称水保站）隶属于清水县水务局，是正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编28名，站长1名，副站长2名，现实有人数26人。水保站内设机构7个，分别是：办公室、项目股、规计股、治理股、监测股、财务股、科技推广股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2686.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加1322.29万元,增长96.93%,主要原因是项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2627.19万元,其中：财政拨款收入2627.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2686.43万元,其中：基本支出389.31万元,占14.49%；项目支出2297.12万元,占85.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2686.43万元。与上年相比,各增加1326.87万元,增长97.6%。主要原因是项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2686.43万元,较上年决算数增加1363.22万元,增长103.02%。主要原因是项目资金增加投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2686.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.07%；社会保障和就业支出66.04万元,占2.46%；卫生健康支出13.47万元,占0.5%；农林水支出2577.38万元,占95.94%；住房保障支出27.55万元,占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.01万元,支出决算为2686.43万元,完成年初预算的636.58%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内引进人才住房补贴。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.06万元,支出决算为66.04万元,完成年初预算的153.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年内调资。

3．卫生健康支出年初预算数为13.74万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是年内调资。

4．农林水支出年初预算数为341.10万元,支出决算为2577.38万元,完成年初预算的755.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金下达。

5．住房保障支出年初预算数为24.11万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加年内调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出389.31万元。其中：

人员经费379.30万元,较上年决算数增加66.65万元,增长21.32%,主要原因是人员增加年内调资。人员经费用途主要包括基本工资156.11万元，津贴补贴20.65万元，奖金36.45万元，绩效工资61.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元，职工基本医疗保险缴费13.47万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金27.54万元，退休费5.7万元，抚恤金19.62万元，生活补助2.92万元。

公用经费10.01万元,较上年决算数减少0.35万元,下降3.36%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费7.49万元，水费0.11万元，电费0.36万元，邮电费0.78万元，差旅费0.63万元，工会经费0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出境出国。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出境出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位为行政单位，车改后无公务运行车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位外事接待费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.45万元,其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“水土保持预防监督经费”“水土保持县级共享资金”“水土保持监测点运行经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10万元,。从评价情况来看,上述项目均未曾偏离绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“水土保持预防监督经费”“水土保持县级共享资金”“水土保持监测点运行经费”等3个项目绩效自评结果。

1.“水土保持预防监督经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为预防监督采购专用计算机和打印设备支持监督检查65次、评审备案水土保持方案报告12本，二是支付预防监督宣传碑及宣传标语安装费用，开展水土保持宣传5次，水土保持声音广泛传播，全社会水土保持意识显著提升。

2.“水土保持县级共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付水保站2022年度新建淤地坝项目结算审核费，二是支付清水县牛头河发源地景观工程设计费，保证了项目投资到位率。

3.“水土保持监测点运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为监测点集流池维修加盖，二是采购监测专用计算机1台，保障了监测点正常运转，为监测数据准确性、及时性提供了有力支撑。（绩效表见附件）

三、部门绩效评价结果

    我单位根据整体绩效自评表评定对各三级指标量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀，所有项目均与批复下达基本相符。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员取暖费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映本单位工资福利及公用经费支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映本单位水利工程项目建设支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映本单位与水土保持相关的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本单位除水利工程建设、水土保持以外的其他水利支出。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映本单位使用巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金的农村基础设施建设支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

 附件1-清水县水土保持站2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县水土保持站2023年度整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县水土保持站2023年度部门整体支出自评报告.doc