目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况词解释说明

第五部分名解释

第一部分部门概况

一、部门职责

清水县水旱灾害防治中心是二级预算单位，主要职责：负责汛期值班值守和全县水情旱情监测预警预报工作，监测预警和山洪灾害监测雨情实时数据，承担县级山洪灾害监测预警系统和“户户通”工程运行维护工作。

二、机构设置

本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

1、办公室：负责本单位党务、政务工作，负责文件收发、登记、传阅、催办、收集、整理、归档、管理等工作；负责按时上报各项报表，做好考勤记录工作；负责本单位会议的组织、协调、服务工作；督促落实本中心和上级单位交办的各项工作任务；负责本单位安全保卫、环境卫生工作。

2、财务室：负责各类报账、经费预算等财务工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为268.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少168.59万元,下降38.57%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计260.68万元,其中：财政拨款收入260.68万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计268.47万元,其中：基本支出79.84万元,占29.74%；项目支出188.64万元,占70.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为268.47万元。与上年相比,各减少168.59万元,下降38.57%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.47万元,较上年决算数减少168.59万元,下降38.57%。主要原因是项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.06万元,占0.02%；社会保障和就业支出16.67万元,占6.21%；卫生健康支出2.48万元,占0.92%；农林水支出244.11万元,占90.92%；住房保障支出5.15万元,占1.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.83万元,支出决算为268.47万元,完成年初预算的203.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的工会经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.64万元,支出决算为16.67万元,完成年初预算的218.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员。

3．卫生健康支出年初预算数为2.49万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4．农林水支出年初预算数为117.34万元,支出决算为244.11万元,完成年初预算的208.03%,决算数大于预算数的主要原因年内调整预算。

5．住房保障支出年初预算数为4.36万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的118.05%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.84万元。其中：人员经费77.92万元,较上年决算数增加29.14万元,增长59.75%,主要原因是单位新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费1.92万元,较上年决算数增加0.38万元,增长24.88%,主要原因是单位新增人员。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支

决算为0.00万元,主要原因是本单无无因公出国、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待费

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.14万元,其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金60元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位无政府性基金预算项目。2023年度本单位无国有资本经营预算项目。本单位为二级单位，未开展了部门评价。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映水旱灾害防治应急经费、山洪灾害运行经费、翻板坝日常运行维护经费等3个项目绩效自评结果。

1.“水旱灾害防治应急经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了抗旱防汛预警系统高效运转；二是修订方案，提高监测预警系统设备管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。水旱灾害防治应急经费项目绩效自评情况：综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

2.“山洪灾害运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成山洪灾害县级预警监测平台1台套，维修维护自动雨量站43套，维修维护预警广播设备248套，视频站1套；二是确保防汛指挥系统高效运转，防汛物料充足。及时处置各种防汛险情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。山洪灾害运行经费项目绩效自评情况：综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

3.“翻板坝日常运行维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成牛头河区域内所有翻板坝的清淤；二是及时发放了管理人员的生活补助运发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。翻板坝日常运行维护经费项目绩效自评情况：综合自评指标得分100分,评定等次为优秀。

(自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

根据整体绩效自评表评定对各三级指标量化评价，综合自评指标得分100分,评定等次为优秀，所有项目均与批复下达基本相符。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县水旱灾害防治中心2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县水旱灾害防治中心2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县水旱灾害防治中心2023年度部门整体支出自评报告.docx