目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 清水县现代农业产业园管理委员会是全额财政拨款事业单位，为公益性一类事业单位，全园区核对事业编制是10人，现有职工10人（其中：正科3人，副科2人，一般人员5人）。在人员组成中，有事管人员4人，高级农艺师2人，农艺师3人，助理农艺师1人。

2. 以种植业为主，组织开展无公害精细蔬菜生产、名优树种展示、高中档花卉和良种苗繁育及食用菌生产

3. 农业实用技术方面培训

二、机构设置

下设有办公室、财务室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，所以为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为148.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.0万元,增长30.92%,主要原因是人员增加、办公设施设备购置经费增加以及连栋温室用煤经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.18万元,其中：财政拨款收入148.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计148.18万元,其中：基本支出130.11万元,占87.81%；项目支出18.07万元,占12.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为148.18万元。与上年相比,各增加35.0万元,增长30.92%。主要原因是人员增加、办公设施设备购置经费增加以及连栋温室用煤经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.18万元,较上年决算数增加35.0万元,增长30.92%。主要原因是主要原因是人员增加、办公设施设备购置经费增加以及连栋温室用煤经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况科学技术支出5.00万元，占3.37%；社会保障和就业支出12.23万元,占8.25%；卫生健康支出4.69万元,占3.17%；农林水支出116.62万元,占78.7%；住房保障支出9.64万元,占6.5%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.05万元,支出决算为148.18万元,完成年初预算的139.73%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是办公环境和设备改造

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.23万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为4.69万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为79.49万元,支出决算为116.62万元,完成年初预算的146.71%,

5．住房保障支出年初预算数为9.64万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.11万元。其中：

人员经费126.65万元,较上年决算数增加29.64万元,增长30.55%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

公用经费3.46万元,较上年决算数增加0.76万元,增长28.07%,主要原因是办公环境和设备改造。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨付事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次，0人；国(境)外公务接待批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,县级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,完成年初设定的各项指标。

四、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映连栋温室供暖用煤经费项目绩效自评结果。

1.“连栋温室供暖用煤经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。连栋温室供暖用煤经费项目绩效自评情况：见附表4。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价得分为90分，评定为优秀等级。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县现代农业产业园管理委员会2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县现代农业产业园管理委员会2023年度整体绩效自评表.xls

 附件3-清水县现代农业产业园管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc