目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

动物疫控中心工作职责：

（一）负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等相关配套法律、法规的宣传贯彻工作。

（二）负责本辖区动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施。

（三）组织实施动物疫病强制免疫计划，承担全县动物防疫工作安排，开展春秋两季集中免疫工作和每月的补免工作。建立健全畜禽免疫档案，制定和签订乡镇防疫目标责任书。（《动物防疫法》第14条）。

（四）组织和实施全县动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担动物疫病预防、控制等技术工作，负责动物疫病监测、实验室检测诊断、流行病学调查研究工作。（《动物防疫法》第9条）。

（五）承担突发重大动物疫病应急处置的技术工作，免疫抗体检测与分析评估；负责对除重大动物疫情外其他动物疫情的认定（《动物防疫法》第27条）。

（六）负责对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区、安全区的划定、配合做好隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施的实施（《动物防疫法》第31、32条）。

（七）负责根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平（《动物防疫条例》第10条）

（八）负责统筹全县动物疫苗发放和管理工作。

（九）负责全县动物防疫养殖小区示范化建设工作、动物防疫示范村建设工作。

（十）负责全县动物消毒灭源工作。

（十一）负责动物疫情应急演练工作，重大动物疫病防控物资储备工作。

（十二）承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作，负责对基层防疫人员的管理培训、技术指导工作。

（十三）配合上级各部门安排的其他相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，清水县动物疫病预防控制中心是清水县畜牧兽医事务服务中心二级单位，为全额拨款事业单位，定编13人，实有12人。无内设机构。独立财务决算。

第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    （以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为333.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.79万元,增长10.91%,主要原因是较上年度相比，部门有新增人员调动，且布病发病率上升，扑杀数量增加，同时加强了对布病、禽流感、非洲猪瘟等疫病的检测及防控，从而产生了相关费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计333.30万元,其中：财政拨款收入333.30万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计333.30万元,其中：基本支出159.27万元,占47.79%；项目支出174.03万元,占52.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为333.30万元。与上年相比,各增加32.79万元,增长10.91%。主要原因是较上年度相比，部门有新增人员调动，且布病发病率上升，扑杀数量增加，同时加强了对布病、禽流感、非洲猪瘟等疫病的检测及防控，从而产生了相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出333.30万元,较上年决算数增加32.79万元,增长10.91%。主要原因是较上年度相比，部门有新增人员调动，且布病发病率上升，扑杀数量增加，同时加强了对布病、禽流感、非洲猪瘟等疫病的检测及防控，从而产生了相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出333.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.09%；社会保障和就业支出18.30万元,占5.49%；卫生健康支出5.99万元,占1.8%；农林水支出296.67万元,占89.01%；住房保障支出12.04万元,占3.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.06万元,支出决算为333.30万元,完成年初预算的222.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,超出年初预算0.3万元,决算数大于预算数的主要原因有新增人员调动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.31万元,支出决算为18.30万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为5.90万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是布病发病率上升，增加了布病检测数量。

4．农林水支出年初预算数为116.49万元,支出决算为296.67万元,完成年初预算的254.67%,决算数大于预算数的主要原因是布病发病率上升，增加了布病检测数量，以及非洲猪瘟、禽流感等疫病的防控。

5．住房保障支出年初预算数为10.35万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的116.28%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.27万元。其中：

    人员经费155.04万元,较上年决算数增加20.66万元,增长15.38%,主要原因是有新增人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费都增加。

    公用经费4.23万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.21%,主要原因是部门人员倡导节约的优良品德，在办公过程中修旧利废。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度本单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.59万元,决算数小于预算数的原因为车辆保险为强制险。较上年决算数增加0.09万元,增长6.32%,车辆老旧，维修次数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为1.60万元,支出决算为1.59万元,决算数小于预算数的车辆保险为强制险。较上年决算数增加0.09万元,增长6.32%,车辆老旧，维修次数增加。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费决算数小于预算数的原因为车辆保险为强制险。较上年决算数增加0.09万元,增长6.32%,车辆老旧，维修次数增加。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

     外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于动物防疫业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年涉及一般公共预算财政支出333.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“人员经费”绩效自评结果。“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.04万元,执行数为155.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障完成了我站财政人员基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等支出。

三、部门绩效评价结果

2023年，我单位共有“人员经费”项目155.04万元，资金到位率100%，累计支出155.04万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨 和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县动物疫病预防控制中心2023年部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县动物疫病预防控制中心2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县动物疫病预防控制中心2023年度绩效自评报告.doc