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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市旅游行业行政法规、行业标准规范，并结合景区实际制定实施细则；负责编制景区（包括轩辕文化产业园、赵充国陵园）总体规划和详细规划并组织实施；负责景区园林绿化、基础设施和公共设施建设、管理和维护；负责轩辕文化及景区对外宣传、接待工作；做好景区旅游行业的各项创建、评定的审核和上报工作；完成县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，内设办公室和管理股。

（1）办公室：负责承办局机关各类文件的收发、起草并协

助领导审核。印发各类文件材料；负责会议的准备、接待来人、后勤保障、局内外的协调等工作；做好财务统计管理、文物安全保护、文明景区建设的各项工作；会同有关部门做好景区旅游宣传报道工作；负责研究和探索景区发展中的有关问题，提高旅游景区的管理和服务水平；对辖区内的建设、绿化亮化、交通运输（包括停车场）等实行统一领导，对景区内所属文物实行综合管理；负责景区环境和公共设施的安全保卫管理；负责景区防火和安全工作；负责景区法律、法规的宣传及行政诉讼的相关工作。编制景区建设费用使用项目的安排计划；负责基建和维修项目及预算的审批和工作质量的组织实施和监督管理；协同有关部门做好具体旅游项目的规划和审批。

（2）管理股：负责景区游客安全管理工作；负责职工安全教育工作；负责景区安全预案的监督管理；负责随时督查景区治安巡查情况；负责景区公共场所卫生、公共卫生间、游览区卫生、垃圾箱卫生管理；负责景区工作人员的培训和管理；协调辖区内与邻近村、户等方面的关系；协助搞好党的建设和文明景区建设、职工思想政治等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为97.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.4万元,增长24.96%,主要原因是人员经费和景区基础设施建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.06万元,其中：财政拨款收入97.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.06万元,其中：基本支出42.77万元,占44.06%；项目支出54.29万元,占55.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为97.06万元。与上年相比,各增加19.39万元,增长24.96%。主要原因是人员经费和景区基础设施建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.06万元,较上年决算数增加19.39万元,增长24.96%。主要原因是人员经费和景区基础设施建设费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出85.35万元，占87.93%；社会保障和就业支出4.03万元,占4.15%；卫生健康支出1.57万元,占1.62%；农林水支出3.07万元,占3.16%；住房保障支出3.06万元,占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.76万元,支出决算为97.06万元,完成年初预算的195.05%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为42.57万元,支出决算为85.35万元,完成年初预算的200.47%,决算数大于预算数的主要原因是景区基础设施建设费用增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为3.43万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的117.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为1.36万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的115.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此部分为其他部门调剂。

5．住房保障支出年初预算数为2.40万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的127.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.77万元。其中：

人员经费41.63万元,较上年决算数增加9.9万元,增长31.18%,主要原因单位人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.14万元,较上年决算数减少0.36万元,下降23.52%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年赵充国陵园景区不可移动文物保护、修缮经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,2023年赵充国陵园景区不可移动文物保护、修缮经费项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会效益，综合评价为“优”。

二、绩效自评结果

2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款15万元，全年支出15万元，执行率100%。通过自评，1个项目结果为“优”。

“2023年赵充国陵园景区不可移动文物保护、修缮经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全国重点文物保护单位鲁恭姬造像碑进行了保护修缮；二是对省级文物保护单位宋金墓群进行了保护修缮；三是对县级文物保护单位碑廊进行了保护修缮，全面完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效评价方法比较单一。下一步改进措施：充实绩效评价方式，力求绩效评价更加准确，提高资源配置效率和资金使用效益。2023年赵充国陵园景区不可移动文物保护、修缮经费项目绩效自评情况：基本按照计划完成年度工作认务，实现了年度绩效目标，取得了较好的社会效益，综合评价为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年赵充国陵园景区不可移动文物保护、修缮经费项目综合评价100分，评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县赵充国陵园景区管理局2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县赵充国陵园景区管理局2023年度部门整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县赵充国陵园景区管理局2023年度整体支出绩效自评报告.docx