2024年度

清水县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.对清水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

3.依照法律规定有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

4.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

5.依照法律规定提请公益诉讼；对判决、裁定等生效的法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所监狱的执法活动实行监督。

6.负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

7.对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

8.对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

9.加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10.协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作。

11.负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

12.负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

13.做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

14.其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

清水县人民检察院现有5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及办公室。

（二）人员情况

我院现有编制36人，其中政法专项编制30人、工勤编制6人，实有干警 33人，其中政法专项编制人员30人、工勤人员3人，聘用制书记员14人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1093.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少90.45万元，下降7.64%，主要原因是本年度项目经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1093.90万元,其中：财政拨款收入1093.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1093.90万元,其中：基本支出817.18万元,占74.70%；项目支出276.72万元,占25.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1093.90万元。与上年相比,各减少38.59万元，下降3.41%。主要原因是院内实施项目有所减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.90万元,较上年决算数减少38.59万元，下降3.41%。主要原因是项目经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出939.10万元,占85.85%；社会保障和就业支出53.07万元,占4.85%；卫生健康支出35.46万元,占3.24%；住房保障支出66.27万元,占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1097.63万元,支出决算为1093.90万元,完成年初预算的99.66%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为942.83万元,支出决算为939.10万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.07万元,支出决算为53.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。

3．卫生健康支出年初预算数为35.46万元,支出决算为35.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。

4．住房保障支出年初预算数为66.27万元,支出决算为66.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，规范支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出817.18万元。其中：

人员经费706.63万元,较上年决算数减少5.01万元，下降0.70%,主要原因是坚决落实过紧日子要求，基本工资支出减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、奖励金。

公用经费110.55万元,较上年决算数增加7.53万元，增长7.31%,主要原因是办公办案设备老化，维修维护成本增加，公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为11.30万元,支出决算为11.30万元,决算数等于预算数的主要原因是严格规范使用公用经费，从严控制“三公”经费开支；较上年决算数增加5.30万元，增长88.23%,主要原因是院内办案车辆都年限已久，看守所搬迁距离较远，车辆维修维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.00万元,支出决算为11.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格规范使用公务用车购置及运行维护费,决算数等于预算数；较上年决算数增加5.30万元，增长92.87%,主要原因是院内办案车辆都年限较长，车辆维修成本增加，加之县内看守所搬迁，车辆燃油费也增加。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有新购车辆,未产生公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是本年度未购置新车，未产生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为11.00万元,支出决算为11.00万元,决算数等于预算数的规范使用公务用车购置及运行维护费,决算数等于预算数，较上年决算数增加5.30万元，增长92.87%,主要原因是院内办案车辆都年限较长，车辆维修成本增加，加之县内看守所搬迁，车辆燃油费也增加。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数的主要原因是严格规范使用公务接待费,控制公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是严格规范使用公务接待费,控制公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待4批次34人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加7.53万元，增长7.31%,主要原因是资产运行维修维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数增加0.90万元，增长100%,主要原因是案件质量要求提升，业务培训次数增加，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计234.90万元,其中：政府采购货物支出102.78万元、政府采购工程支出33.32万元、政府采购服务支出98.80万元。授予中小企业合同金额160.98万元,占政府采购支出总额的68.53%,其中：授予小微企业合同金额85.59万元,占政府采购支出总额的36.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金286万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看，我院结合2024年度履职工作实际，从整体支出规模、部门管理、履职效果及能力建设四个方面开展部门整体支出绩效自评工作，部门整体自评得分94.31分，自评结果为“优秀”，详见附件2。

组织对检察业务综合保障经费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出46万元。从评价情况来看,我院结合2024年度工作实际，通过实施检察业务综合保障经费项目，及时完成第三方服务购买工作，提供保洁、安保、会务、司机、餐饮服务，改善办公环境，维护治安秩序，提升办公办案工作效率，确保检察机关正常运转，全面提升检务保障能力，重点项目综合评价得分96.25分，评级为“优”，详见附件3。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障经费、中央政法转移支付经费等2个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是选聘第三方物业服务机构 1 家，配备物业服务人员 8 人，为我院提供会议服务、办公区域和洗手间等公共区域的消毒清洁服务、院内绿植养护服务、秩序维护服务等；二是物业管理面积3016平方米。通过项目实施，按照合同约定支付物业管理费，为检察工作提供强有力的物质保障，保障我院正常运转。发现的主要问题及原因：绩效目标基本无偏离。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.01分。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买智慧检务认罪认罚同录系统设备、办案监控设备、办案会议室设备、办案听证室设备、数据校验管家及应用助手软件服务等，租赁办案移动检务终端，维修维护办案 听证室、办案技术业务楼、办案技术用房会议室，我院基础设施建设水平提升，办案办公条件改善。二是订阅检察日报，征订办案刊物，向《甘肃日报》提供宣传素材，参与《甘肃政法大学学报》理论研究，法律宣传力度进一步加大。三是及时发放办案差旅费、人民听证员劳务费等，为相关办案人员提供基本保障，确保各项检察工作正常开展。发现的主要问题及原因：绩效目标基本无偏离。

三、部门重点绩效评价结果

我院委托甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司对检察业务综合保障经费项目开展绩效评价，现随决算公开重点项目绩效评价报告，详见附件3。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：清水县人民检察院部门决算公开表.xlsx

 附件2：2024年度清水县人民检察院预算执行情况绩效自评报告.docx

     附件3：清水县人民检察院2024年度检察业务综合保障经费项目绩效评价报告公开表.pdf