目  录

 第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水人民政府办公室（本级）

部门决算
 第一部分 部门概括
一、部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。
2.负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。
3.负责全县推进政策研究和情况交流工作。负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。
4.承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。
5.检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。
6.负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。
7.负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。
   二、机构设置
（一）机关内设机构
清水县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，单位随机构改革挂牌机构有1个为县政府外事办公室，独立挂牌机构为1个政策研究室，清水县深化“接放管服”改革推进政府职能转变领导小组办公室，内设12个股室：即综合股办公室、秘书一股、二股，机要室 ，后勤管理股，外事股，电子政务股，文档股，督察股，政务服务管理股，信息股，政务公开股。

第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计595.95万元。收、支较上年决算数减少91.19万元,下降13.27%，主要原因是：安排的维修经费等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计595.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计595.95万元，其中：基本支出469.45万元，占78.77%；项目支出126.5万元，占21.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计595.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各下降91.19万元和92.96万元，下降13.27%和13.49%。主要原因是安排的维修经费等项目资金减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出595.95万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少91.19万元，降低13.27%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为566.27万元，支出决算为566.27万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5.农林水支出年初预算数为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出469.45万元。其中：人员经费363.19万元，较上年决算数增加5.5万元，增长1.53%，主要原因是2021年度发了全额工资取暖费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费106.26万元，较上年决算数增加9.88万元，增长10.25%，主要原因是部分公用经费如维修费、其他交通费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为47万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的27.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是受疫情影响未发生出国培训等业务。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为39万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的32.72%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车运行维护费年初预算数为39万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的32.72%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出106.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加9.88万元，增长10.25%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计31.59万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，机关共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中华人民共和国预算法》五十七条第三款“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，并按照清财发[2022]63号具体要求，我办领导十分重视，安排财务人员及绩效评价小组相关成员，就2021年度所有使用财政资金安排的各类项目支出开展绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”，认真开展一年一度项目绩效自评工作，从项目立项申报、预算批复、资金拨付审核、实施监控等方面开展评价。
审核工作机制等情况。
（二）绩效自评结果
2021年度我办预算支出项目共计5个，全年预算126.5万元，全年支出126.5万元，预算执行率100%。通过自评，4个项目自评结果均为“优”， 1个项目结果为“良”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.政府网站升级改造
 （1）项目支出预算执行情况。政府信息中心网络升级改造年初预算20万元，预算执行20万元，支付率100%。
 （2）总体绩效目标完成情况分析。2021年按照省市政务公开标准化规范化建设要求，对县政府门户网站进行升级改造，建设了省市县统一的“政府信息公开”页面，为24个政府组成部门和18乡镇开设了二级政府信息公开页面，一级页面设规范性文件、财政预算/决算报告、政策及解读、规划计划、人事信息、政府工作报告、信息公开年报、信息公开指南、政府文件及重大事项/会议等20余个子栏目，及时公开法规、规章、规范性文件和其他政策性文件。2021年，全县各乡镇、各部门通过信息公开网站累计主动公开信息12064条，其中公开发布财政信息218项，发布政策解读信息32篇，回应社会热点关切68条，办理答复“政民互动”投诉、建议和咨询类留言169条，均在办理时限内完成，办结率达100%，扎实推进了全县基层政务公开标准化规范化工作，有效提高了社会各界政府信息知晓度。
（3）各项指标完成情况分析。资金的投入和管理，产出目标，效果目标，影响力目标均已完成。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施,按照年初预算批复设定绩效目标无偏离，但是，政府网站升级改造实际经费预算与签订合同共40万元（不含年度维护费），资金投入不足，在申报项目时县局核减经费，致使与实际差异大，2022年争取资金，继续清偿债务。
  2.政府后院硬化及维修
（1）项目支出预算执行情况，未列入预算，追加政府后院硬化及单位零星维修资金58万元，支付58万元，支付率100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析，硬化政府后院150平方米，粉刷二楼办公楼过道220平方米，更换办公房子灯具2处，完成急需项目。
（3）各项指标完成情况分析，资金投入，质量经验收合格，清洁了院子环境，改善了办公条件。
（4）无偏离绩效目标。
3.办公室经费
（1）项目支出预算执行情况，后半年申请办公经费30万元，支付30万元，支付率100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析，资金30万元全用于办公费、水电费等正常办公经费支出，资金投入与管理规范，弥补了办公经费不足，总体绩效目标完成较好。
（3）各项指标完成情况分析，指标内容清晰，设定合理。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施，由于县局预算公用经费安排基数小，加之以前年度欠账大，单位资金异常紧缺，下一年，争取主管领导支持，解决办公经费不足。
4.综合目标考核奖金
（1）项目支出预算执行情况，县部门经过组织考核单位综合排名为二等奖，综合目标考核 奖金2万元，支付2万元，支付率100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析，按资金支付用途合理，该项目绩效目标完成。
（3）各项指标完成情况分析，数量指标，质量指标均已完成 。
（4）无偏离绩效目标。
5.贫困村帮抚驻村工作队经费生活补助
（1）项目支出预算执行情况，年初无预算，下达16.5万元，支付16.5万元，支付率100%。
（2）总体绩效目标完成情况分析，涉及林屲村、罗袁村、梨湾村等3个贫困村，常驻队员7人，因轮换队员，按考勤兑现驻村生活补助的先后有9名队员，自2020年12月至2021年11月发放到个人，保障了驻村队员生活费用，同时也肩负起贫困村脱贫攻坚的主要任务，各项政策得到很好落实。
（3）各项指标完成情况分析，数量指标，质量指标均已完成。
4.无偏离绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
2021年我办项目绩效自评结果拟应用5个，项目预算执行资金126.5万元，支付126.5万元，支付率100%，绩效自评综合得分89.22分。项目绩效公开2个，自评结果为“良好”。其中：2020年度全县综合目标责任考核奖励资金100万元，年初县局安排了预算，开展了项目绩效目标设定和公开，在预算执行时由县局按照主管职能部门各自兑现，故未为该项目绩效进行自评。

第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。  
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   
 附件1-清水县人民政府办公室2021年度部门决算公开表（本级）.XLS

 附件2-清水县人民政府办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县人民政府办公室2021年度项目绩效评价报告.doc