永清镇人民政府
2020年度部门决算
二0二一年八月十日
目 录
第一部分 永清镇人民政况...............................................................1
一、部门职责.....................................................................................2
二、机构设置.....................................................................................7
第二部分 2020 年度部门决算表.................................................. 11
一、收入支出决算总表.................................................................. 12
二、收入决算表...............................................................................13
三、支出决算表...............................................................................14
四、财政拨款收入支出决算总表................................................... 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................... 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................... 20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.......................................21
一、收入支出决算总体情况说明................................................... 22
二、收入决算情况说明................................................................... 23
三、支出决算情况说明................................................................... 24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................... 25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明......................34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..........35
八、机关运行经费支出说明...................................................... 38
九、政府采购支出说明.............................................................. 39
十、国有资产占用情况说明...................................................... 40
十一、预算绩效情况说明.......................................................... 41
第四部分 名词解释...................................................................51
第五部分 附件...........................................................................59
第一部分 永清镇概况
根据县委办公室、县政府办公室《关于印发清水县镇镇行政和事业编制规的通知》（清机编办发[2020]16号文件精神，规定我镇如下主要职责、机构设置。）
一、部门主要职责：
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能是：
(一)发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
(二)搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
(三)加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，要个依法履行职责，健全维护农民权益机制，报账农民合法权益，维护农村社会公平正义。
(四)推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置
根据《清水县机构改革领导小组办公室关于做好镇镇机构改革工作中事业人员转隶工作的通知》(清机改办发(2020]2号)文件精神，结合我镇实际，制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会，践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，尊重和顺应城镇发展规律，加强党的领导，注重总体规划，体现改革精神，着力推进治理制度创新和能力建设，构建适应镇村振兴和高质量发展需要、符合新时代基层政权建设定位、经济实力和服务能力明显增强、社会治理水平不断提高的永清镇管理体制。
二、优化职能配置
(一)转变职能
强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动各级党组织聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务、抓发展。加快政府职能转变，着力强化政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把全镇工作重心聚焦到实施镇村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收上来。
(二)事业单位设置及主要职能职责
1.农村农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农业合作经济组织建设发展、产业发展、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训，业务指导等工作;负责各类农业灾害防治.农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。
2.政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站排)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。
3.社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。
4.公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责镇村建设、国林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责镇村公共文化体系建设和镇村文明等工作;负责镇村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责成担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。
5.综合行政执法队。根据省政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。
6.扶贫工作站。主要负责扶贫开发工作，项目及资金管理、监测、统计和监督工作等职责。
7.财政所。主要负责贯彻执行各项财经纪律、法律、法规和制度，组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策;负责编制年度本级财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入;负责惠农资金的监管;负责管理全镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督管理全镇行政事业单位财务;接受委托代理村级财务、债权债务和集体资产;负责财务信息公开工作。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,699.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 766.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 843.32 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.37 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 28.32 |
八、其他收入 | 8 | 46.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 53.94 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 844.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 799.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 1.37 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 18.84 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,590.82 | 本年支出合计 | 58 | 2,590.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 53.70 | 年末结转和结余 | 60 | 54.14 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,644.51 | 总计 | 62 | 2,644.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,590.82 | 2,544.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | |
201 | 一般公共服务支出 | 761.08 | 724.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.77 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 623.73 | 586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.77 |
2010301 | 行政运行 | 565.96 | 565.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.77 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.77 |
20106 | 财政事务 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 844.82 | 844.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 843.32 | 843.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 238.60 | 238.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 604.72 | 604.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 815.92 | 805.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
21301 | 农业农村 | 325.82 | 315.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2130104 | 事业运行 | 211.42 | 211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,590.38 | 1,303.08 | 1,287.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 766.05 | 583.65 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 622.64 | 565.96 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 565.96 | 565.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.67 | 0.00 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 9.40 | 1.48 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.32 | 17.14 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 23.32 | 17.14 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.33 | 12.14 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.82 | 38.82 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 844.82 | 0.00 | 844.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 843.32 | 0.00 | 843.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 238.60 | 0.00 | 238.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 604.72 | 0.00 | 604.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 799.90 | 651.34 | 148.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 315.82 | 211.42 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 211.42 | 211.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 87.40 | 0.00 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 477.48 | 439.92 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 477.48 | 439.92 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,699.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 730.38 | 730.38 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 843.32 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 1.37 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 53.94 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 844.82 | 1.50 | 843.32 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 789.90 | 789.90 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,544.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,544.70 | 1,700.01 | 843.32 | 1.37 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 53.70 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,597.74 | 总计 | 64 | 2,597.74 | 1,753.05 | 843.32 | 1.37 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算收支财政拨款的总和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 1,700.01 | 1,303.08 | 396.93 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 730.38 | 583.65 | 146.73 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 586.96 | 565.96 | 21.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 565.96 | 565.96 | 0.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | ||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | ||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 9.40 | 1.48 | 7.92 | ||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | ||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | ||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | ||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.87 | 0.00 | 21.87 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.32 | 17.14 | 11.18 | ||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 23.32 | 17.14 | 6.18 | ||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | ||||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.33 | 12.14 | 20.19 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | ||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 43.82 | 38.82 | 5.00 | ||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | ||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | ||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | ||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 789.90 | 651.34 | 138.56 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 305.82 | 211.42 | 94.40 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 211.42 | 211.42 | 0.00 | ||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 87.40 | 0.00 | 87.40 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 477.48 | 439.92 | 37.56 | ||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 477.48 | 439.92 | 37.56 | ||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | ||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18.84 | 0.00 | 18.84 | ||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | ||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 729.57 | 302 | 商品和服务支出 | 186.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 372.70 | 30201 | 办公费 | 91.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 330.78 | 30202 | 印刷费 | 15.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 26.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.90 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 1.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 386.13 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 12.14 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 374.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.49 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.72 | ||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,115.70 | 公用经费合计 | 187.38 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 843.32 | 843.32 | 0.00 | 843.32 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 843.32 | 843.32 | 0.00 | 843.32 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 843.32 | 843.32 | 0.00 | 843.32 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 238.60 | 238.60 | 0.00 | 238.60 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 604.72 | 604.72 | 0.00 | 604.72 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门：清水县永清镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计2597.74万元。与 2019 年度相比， 收、支总计增加819.17 万元，增加 31.53%，主要是项目和人员增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计2590.82万元，其中：财政拨款收入 1699.36万元，占65.5%；政府性基金拨款843.32万元，占 32.55%；国有资本经营预算财政收入1.37万元，占0.05%；其他收入46.77万元， 占 1.81%。
三、支出决算情况说明
2020 年度支出合计2590.38 万元，其中：基本支出1303.08 万元，占 50.3%；项目支出 1287.3 万元，占49.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计2597.74万元。与 2019 年度相比， 收、支总计增加819.17 万元，增加 31.53%，主要是项目和人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020 年度财政拨款支出1700.01万元，占本年支出合计的 65.6%。与2019年度相比，财政拨款支出增加31.16万元，增加 1.83%，主要是人员经费、项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出1700.01万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出730.37万元，占42.96%；公共安全支出（类）支出 1万元，占 0.06%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 28.32 万元,占1.67%；社会保障和就业（类）支出 32.33万元，占1.9%；卫生健康（类） 支出43.81 万元，占2.58%；节能环保（类）支出53.94万元，占3.17%；城镇社区（类）支出1.5万元，占0.09%；农林水（类）支出789.9万元，占46.46%；灾害防治及应急管理（类）支出18.84 万元，占1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020 年度财政拨款支出年初预算为1499.33 万元，支出决算为1700.01万元，完成年初预算113.38%。其中：
一般公共服务支出730.37万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务、等方面的支出。
公共安全支出1万元
文化体育与传媒支出28.32万元，主要用于行政运行、群众文化、其他文化等方面的支出。
社会保障和就业支出32.33万元，主要用于行政事业单位离退休、自然灾害生活救助、农村最低生活保障等方面的支出。
5.卫生健康支出43.81万元
6.节能环保支出53.94万元，主要用自然生态保护及农村生态保护项等方面的支出。
7.城镇社区支出1.5万元
8.农林水支出789.9万元，主要用于事业运行、农田水利、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革等方面的支出。
9.灾害防治及应急管理支出18.84万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建，中央自然灾害生活补助，地方自然灾害生活补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出1303.08万元，其中：人员 经费1115.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 187.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.48万元，完成预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为7.48万元，完成预算的74.8%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：
2.公务用车运行支出7.48万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、机关运行经费支出说明
永清镇2020 年度机关运行经费支出187.38万元，比2019 年度增加13.38万元，增加7.17% ，主要原因是车辆快到报废时间，车况差维修费用增加。
九、政府采购支出说明
永清镇2020年度政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，永清镇共有车辆2辆（台），其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度预算绩效开展绩效评价。其中，目标任务14个。分别是：目标1：保障在职人员，正常工资性支出（行政、财政、文化、计生、农业、退休），办公经费支出。
目标2：保证村级运转经费（村级办公费、村组干部报酬）。
目标3：村级运转经费（村级办公费、村组干部报酬、监委会主任报酬）
目标4：群众团体事务（妇联主席报酬及工会经费）
目标5：加强“三项基础”建设经费：武装部装修费用
目标6：其他文化和旅游支出（三馆一站免费开放资金）
目标7：重大公共卫生服务（疫情防控费用）
目标8：农村最低生活保障金支出（城乡居民临时生活救助）
目标9：农村环境卫生（厕所改造及村庄清洁行动资金）
目标10：其他扶贫支出（驻村帮扶工作队经费、第一书记工作经费）
目标11：农村基础设施建设支出（村级公益事业共管共享）
目标12：农村社会事业及道路建设（战备路道路养护奖补资金、南家铺村产业路建设资金、2020年公路沿线边角地带绿化美化覆土整理工程）
目标13：自然灾害生活补助（自然灾害补助资金）
目标14：对村民委员会和村党支部的补助（县委组织部村干部报酬短缺资金） 。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2020年，我镇认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
永清镇在 2020 年度部门决算中反映“国库及政府采购管理”绩效自评结果。
1.“国库及政府采购管理”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为0分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府采购管理、国库集中支付、政府财务报告、财政运行监测等业务的持续推进。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
《2020 年度会计管理项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。
五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
一、绩效评价指标完成情况
（一）决策指标分析。该指标分值 20 分，得分 15分。项目立项依据较充分，程序较规范。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目设置缺乏整合等。
（二）过程指标分析。该指标分值 20 分，得分14分。项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全，但个别项目存在先服务、后购买的问题。
（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 28 分。截至 2020年12月31日，项目整体产出较好，基本按计划完成收入支出等任务。
（四）效益指标分析。该指标分值30分，得分26分。项目实施为我镇提供了重要支撑，实施效益较好，广大众满意度较高；但部分效益实现情况支撑材料略显不足，后续跟踪有待加强。
二、存在的问题
（一）一是资金使用效益有待进一步提高;二是完善管理制度，进一步加强资产管理;三是财务监管力度有待进一步加强；四是绩效目标管理质量有待进一步提高，项目类开支管理有待加强。
（二）绩效目标编制质量有待提升。
一是绩效目标内容未体现项目预期产出和效益。大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。二是绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全。如部分项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。
三、相关建议
进一步完善管理制度，加强资产管理;科学设置绩效目标指标，提高绩效管理水平。
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