清水县永清镇人民政府

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、主要职能：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体工商户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治和村务监督委员会建设。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员构成：

1、机构设置：行政机构1个，事业站所6个。

2、人员构成：我单位共有正式在职人员93人，离休人员1人；其中：政府行政人员22人，财政3人，离休1人，文化站3人，计划生育服务中心10人，农业55人。

　　三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入预算1445.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1445.63万元。比2019年预算收入增加9.56万元，增长0.66%。增长的主要原因是: 村级公用经费预算增加。

2020年财政拨款支出预算1445.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1445.63比2019年预算收入增加9.56万元，增长0.66%。增长的主要原因是：村级公用经费支出增加。

　　（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1405.63万元，其中人员经费936.69万元，人员经费减少59.11万元，减少6.3%。公用经费152.8万元。公用经费比2019年预算增加18万元，增长11.78%。增长的主要原因是：村级公用经费支出增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

2020年项目支出40万元，与2019年持平。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务409.56万元。

2、文化旅游体育与传媒支出30.15万元。

3、社会保障和就业支出0.30万元

　　4、卫生健康支出86.78万元。

　　5、农林水支出918.84万元。

　　（四）非税收入

　　2020年本部门计划征收0万元。

　　(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车运行维护费8万元），会议费0.5万元，培训费0.8万元。

（二）清水县永清镇人民政府2020 年机关运行费61万元。

　　五、其他重要事项情况说明

清水县永清镇人民政府2020 年政府采购预算总额51.6万元，其中：政府采购货物预算51.6万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：2020年清水永清镇人民政府预算公开表.xls