第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规，并组织实施。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、贯彻落实有关退役军人医疗、疗养等相关政策。协调指导军供服务保障工作。

6、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

7、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8、承担中共清水县委、清水县人民政府和市退役军人事务局交办的其他工作 。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清水县退役军人事务局部门预算只包括局本级预算，故只公开本级预算。

第二部分 2023年部门预算公开报表

第三部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算总体情况

（一）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算864.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

（二）2023年收入预算情况说明

本部门2023年收入预算864.17万元，其中：一般公共预算拨款收入864.17万元，占100%。

（三）2023年支出预算情况说明

本部门2023年支出预算864.17万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）864.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出184.29万元，日常公用支出18.29万元，项目支出661.58万元。

（四）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2023年财政拨款收支预算864.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入864.17万元；支出包括：一般公共服务支出864.17万元。

  （五）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款864.17万元，比2022年执行数增加387.8万元，主要原因是义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助经增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出864.17万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.97万元。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）5.93万元，比2022年执行数增加509.46万元，增加63.68，主要原因是本年进藏高原兵人数增加以及义务兵家庭优待金有变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.93万元，主要原因是项目预算科目发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）70.17万元，比2022年执行数减少153.12万元，下降68.57%，主要原因是退役士兵待安置期间生活补助预算减少。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）20万元，比2022年执行数增加20万元，主要原因是项目预算科目发生变化。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）17.96万元，比2022年执行数增加7.96万元，主要原因是项目预算科目发生变化。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）6万元，比2022年执行数减少158万元，下降96.34%，主要原因是项目预算科目发生变化。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政事务管理（项）10万元，比2022年执行数增加10万元，主要原因是项目预算科目发生变化。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）10万元，与2022年执行数持平。

（10）社会保障和就业支出（类）军队转业干部安置（款）人员经费（项）184.29万元，比2022年执行数增加31.81万元，增加20.86%，主要原因是工资基数增加。

（11）社会保障和就业支出（类）军队转业干部安置（款）公用经费（项）6.12万元，与2022年执行数持平。

（12）社会保障和就业支出（类）军队转业干部安置（款）2022年车改交通补贴（项）6.3万元，比2022年执行数增加 0.9万元，增加16.67 %。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.71万元。

（14）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）10万元，比2022年执行数减少13.12万元，减少56.75 %，主要原因是预算科目调整。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.55万元，比2022年执行数增加13.55万元，增加100 %，主要原因是预算科目调整。

（六）2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出202.58万元，其中：

人员经费184.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）2023年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比2022年执行数增加（或减少）0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0万元，占0% ；交通运输支出（类） 0万元，占0%；其他支出（类）0 万元，占0 %。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

清水县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（八）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算 0  万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0%。其中：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0 %。

3.公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0%。

4.公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费    预算0万元2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.12万元，较2022年预算数增加0 万元，增长0 %。

2.政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额13.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2022年年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车    辆，主要领导干部用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算661.58万元；其中纳入绩效评价项目13个，涉及财政拨款预算661.58万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

10. 社会保障和就业支出（类）军队转业干部安置（款）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。