目  录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

2021年度清水县退役军人事务局部门决算

第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规，并组织实施。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、贯彻落实有关退役军人医疗、疗养等相关政策。协调指导军供服务保障工作。
（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（七）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（八）承担中共清水县委、清水县人民政府和市退役军人事务局交办的其他工作 。
二、机构设置
（一）机关内设机构
清水县退役军人事务局有办公室、优抚股、安置股、服务中心等四个内设及归口管理机构。
（二）局属事业（非参公）单位
局属全额拨款事业单位，共1个：清水县退役军人服务中心。正科级事业单位，定编9人，实有9人。
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1543.73万元。收、支较上年决算数减少663.06万元,减少42.95%，主要原因是：部分优抚资金支出减少等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1519.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1519.64万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1543.73万元，其中：基本支出140.31万元，占9.09%；项目支出1403.42万元，占90.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1543.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少663.06万元，减少42.95%。主要原因是部分优抚资金支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1543.73万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少663.06万元，降低42.95%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1508.46万元，支出决算为1508.46万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100%。
4．农林水年初预算数为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.31万元。其中：人员经费128.52万元，较上年决算数增加17.51万元，增加15.77%，主要原因是2021年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费11.79万元，较上年决算数增加2.45万元，增长26%，主要原因是新增在职人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出11.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.45万元，增长26%，主要原因是部分公用经费跨年支出等。
其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，局机关共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门(单位)2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目10个，共涉及资金325.29万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我单位预算支出项目共计10个，全年预算325.29万元，预算调整数202.53万元，全年支出201.12万元，预算执行率99.3%。通过自评，8个项目自评结果均为“优”，2个项目自评结果均为“不合格”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.退役士兵社保补缴资金
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算7.96万元，实际执行0万元，执行率0%。自评价得分53.5分，评价结果为“不合格”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
2021年度，按照退役士兵社保补缴相关政策和要求，及时、足额为符合要求的退役士兵补缴社保资金，补缴资金使用上年清算资金。
2.自主就业退役士兵兵役优待金
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算220万元，预算调整数135万元，实际执行134.22万元，执行率99.42%。自评价得分95.95分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
按照保准，及时为自主就业退役士兵发放兵役优待金。维护社会稳定，营造良好的氛围。
3.进藏高原兵一次性奖励金
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算10万元，实际执行10万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
按照标准，及时为进藏高原兵发放一次性奖励金。
4.退役士兵待安置期间生活补助费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算25.07万元，实际执行25.07万元，执行率100%。自评价得分98.75分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
按照保准，及时为转业退役士兵发放待安置期间生活补助费。维护社会稳定，营造良好的氛围。
5.重点优抚对象基本医疗补助资金
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算9.8万元，预算调整数0万元，实际执行0万元，执行率0%。自评价得分96分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
预算未下达。
6.一至六级残疾军人护理费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算12.46万元，实际执行12.46万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
根据标准，及时为8名一至六级残疾军人及时发放本年度护理费。保障他们的生活。
7.双拥办公经费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算10万元，实际执行10万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
在“春节”、“八一”等节日做好对驻县部队和重点优抚对象的走访慰问工作。
8.自主就业退役士兵就业技能培训资金
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算10万元，预算调整数5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分96.38分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
对当年退出现役的自主就业退役士兵按照标准及时的进行就业技能培训，使他们能够更好地融入社会。
9.退役军人就业创业培训费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算10万元，预算调整数0万元，实际执行0万元，执行率0%。自评价得分45分，评价结果为“不合格”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
预算未下达。
10.退役军人帮扶援助资金
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算10万元，预算调整数5万元，实际执行4.37万元，执行率87.4%。自评价得分92.17分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
通过各部门审核，对困难退役军人进行认定，并对他们进行及时救助。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县退役军人事务局2021年度部门决算公开表.xls

 附件2-清水县退役军人事务局2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县退役军人事务局2021年度项目绩效评价报告.doc