清水县医疗保障局

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。

（二）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（三）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。

（四）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

（五）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

（六）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（七）贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

清水县医疗保障局机关内设办公室、医疗保障股、财务和基金监管股。

（二）其他事业单位

清水县医疗保障局下属单位医疗保险局为全额拨款事业单位

三、部门预算安排情况

2021年财政拨款收入预算1115.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入1115.87万元。比2020年预算收入增加33.85万元，增加3.12%。增加的主要原因是城乡居民筹资标准增加，特殊人群参加城乡居民医疗保险政府代缴资金收入增加。

2021年财政拨款支出预算1115.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1115.87，比2020年预算支出增加33.85 万元，增加3.12%。增加的主要原因是城乡居民筹资标准增加。

   （一）基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.48万元，其中人员经费251.48万元，公用经费9万元。比2020年预算减少1.48万元，减少0.57%。减少的主要原因是:2021年绩效考核奖没有预算.

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2021年项目支出855.39万元，其中：一般公共预算拨款855.39 万元。比2020年预算增加35.33 万元，增加4.31%。增加的主要原因是:2021年城乡居民筹资标准增加。

　 （三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出260.48万元，

2.社会保险基金支出855.39万

（四）非税收入

　　2021年本单位无非税收入。。

　　(五)政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　 （一）因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减(减少)0万元。

（二）公务接待费0万元，比2019年预算增长（下降）0 万元，增长（下降）的主要原因是：（说明增减变化的原因）

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算增长（减少）0万元，增长（减少）的主要原因是: （说明增减变化的原因）

（四）培训费0万元，比2019年预算增/减0 万元，增长(减少)的主要原因是：（说明增减变化的原因）

（五）会议费0万元，比2019年预算增/减0 万元，增长(减少)的主要原因是：（说明增减变化的原因）

（六）机关运行费6.5万元，比2019年预算增加2.89万元，增长的主要原因是：医疗保障局为新成立的单位，下属单位医疗保险局2019年机关运行费3.61万元。

五、其他重要事项情况说明

　 政府采购情况，2020年本单位政府采购预算总额X万元，其中：政府采购货物预算X万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

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附件： 2021年清水医疗保障局预算公开表.xls