第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。

2. 执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、医疗救助等）待遇。

4.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

5.负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

6.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

7.贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门预算单位构成

（一）内设及归口管理机构

清水县医疗保障局机关内设办公室、医疗待遇保障股、财务股和基金监管股。

（二）其他事业单位

清水县医疗保障局下属单位医疗保险局为全额拨款事业单位

清水县医疗保障局部门预算只包含本级预算，因此只公开本部门预算。

 

1. 2022年部门预算公开报表

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第三部分 2022年部门预算安排情况说明

   一、2022年部门预算总体情况

   （一）2022年部门收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，清水县医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算 1365.14 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

   （二）2022年收入预算情况说明
   清水县医疗保障局部门2022年收入预算 1365.14万元，其中：一般公共预算拨款收入 1365.14 万元，占 100 %。
   　  （三）2022年支出预算情况说明
   　    清水县医疗保障局部门2022年支出预算 1365.14   万元。

   1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出，1365.14 万元。

   2.按支出用途分类，包括人员支出 245.06 万元，日常公用支出 9.72 万元，项目支出 1110.36万元，。

   （四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   清水县医疗保障局部门2022年财政拨款收支预算 1365.14 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1365.14 万元；支出包括：一般公共服务支出1365.14 万元。

     （五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

   清水县医疗保障局部门预算2022年一般公共预算当年拨款 1365.14 万元，比2021年执行数减少2589.16万元，主要原因是：1.2021年全县职工基本医疗保险资金全部通过我单位执行，2022年分别列入各预算部门。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出1365.14 万元，占 100 % 。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   ⑴卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）15 万元，比2021年执行数减少 8.12 万元，下降35.12 %，主要原因是2022年离休人员减少。
      ⑵卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年城乡居民基本医疗保险基金（项）996.4     万元，比2021年执行数增加 627.57万元，主要原因是城乡居民县级配套标准提高，城乡居民参保人数增加。

   （3）卫生健康支出（类） 医疗救助（款）2022年财政对城乡医疗救助资金的补助（项）32.37 万元。

   （4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）人员经费（项） 245.06 万元，比2021年执行数增加（或减少） 6.42万元，下降2.55%，主要原因是2022年改交通补贴单位列入有预算，没有预算目标责任考核奖。

   （5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政事务（项）9.72万元，比2021年执行数增加 0.72万元，增加8 %，主要原因是2022年单位在编人数增加。

   （6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政事务（项）业务保障经费5 万元，比2021年执行数增加 5万元，增加100 %，主要原因是2021年未批复我单位业务保障经费。

   （7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政事务（项）2022年车改交通补贴8.64 万元，比2021年执行数增加 8.64万元，增加100 %，主要原因是2021年车改交通补贴列入人员经费预算项目。

   （8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年临时人员工资12 万元，比2021年执行数增加 0万元。

   （六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

   清水县医疗保障局部门2022年一般公共预算基本支出 254.78 万元，其中：

   人员经费245.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费9.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

清水县医疗保障局部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数增加（或减少）0万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清水县医疗保障局部门2022年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降或持平） 0%。

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0万元。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算 0 万元。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算 0万元。2022年比上年预算数增长（或下降或持平） 0 %，

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年清水县医疗保障局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.72 万元，较2021年预算数增加0.72 万元，增长8 %。

2.政府采购情况

2022年清水县医疗保障局部门单位政府采购预算总额22.4 万元，其中：政府采购货物预算15.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，清水县医疗保障局部门预算单位共有车辆0辆。

2021年清水县医疗保障局部门预算安排购置车辆 0辆。

4.绩效目标设置情况

2022年清水县医疗保障局部门实行绩效目标管理的项目10 个，涉及财政拨款预算 1365.14万元；其中纳入绩效评价项目 10 个，涉及财政拨款预算 1365.14 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。