目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核。

3.组织开展防止返贫监测和帮扶、开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。

4.统筹加强帮扶项目资产管理。

5.牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

6.推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。

7.研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置

清水县乡村振兴局为一级预算单位，属行政正科级财政全额拨款单位，下设县外资扶贫项目服务中心、县扶贫互助资金管理中心、县精准扶贫监测信息中心、县精准扶贫帮扶工作中心4个事业中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2162.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2054.47万元，其他收入108.35万元；与上年度相比,收、支总计各减少619.15万元,下降22.26%,主要原因是项目资金减少。其中:一般公共预算收入减少456.06万元，主要是项目资金减少。其他收入较2022年减少163.08万元，减少的主要原因为东西部协作项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2162.82万元,其中：财政拨款收入2054.47万元,占94.99%；其他收入108.35万元,占5.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2162.82万元,其中：基本支出499.88万元,占23.11%；项目支出1662.94万元,占76.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2054.47万元。与上年相比,各减少456.06万元,下降18.17%。主要原因是2023年度项目资金减少，致使项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2054.47万元,较上年决算数减少456.06万元,下降18.17%。主要原因是为了认真贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2054.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.87万元,占0.04%；社会保障和就业支出48.97万元,占2.38%；卫生健康支出18.24万元,占0.89%；农林水支出1949.33万元,占94.88%；住房保障支出37.06万元,占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12034.48万元(含应调剂各相关部门县级安排财政衔接补助等资金），全年预算数为2054.47万元，本部门支出决算为2054.47万元,完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为48.68万元,全年预算数为48.97万元，支出决算为48.97万元,完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为18.74万元,全年预算数为18.24万元，支出决算为18.24万元,完成全年预算的100%。

3.农林水支出年初预算数为11934.09万元,全年预算数为1949.33万元，支出决算为1949.33万元,完成全年预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为32.97万元,全年预算数为37.06万元，支出决算为37.06万元,完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出年初预算数为0万元，全年预算数为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出499.88万元。其中：

人员经费469.19万元,较上年决算数增加53.27万元,增长12.81%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费30.69万元,较上年决算数增加15.49万元,增长101.9%,主要原因是2023年决算支出数增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有发生“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元（单位无公务用车，不发生费用）。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5.外事接待费支出0.00万元。

6.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.69万元，机关运行经费主要用于机关商品和服务支出单位日常运行等费用。其中：办公费2.79万元、印刷费4.22万元、水费0.28万元、电费1.12万元、邮电费0.44万元、差旅费3.47万元、租赁费1.91万元、工会经费支出0.89万元、其他商品和服务支出0.89万元、其他交通费14.68万元。机关运行经费较上年决算数增加15.49万元,增长101.9%,主要原因是2023年度决算支出数增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出19.36万元,较上年决算数减少14.63万元,下降43.04%,主要原因是缩减培训，减少培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计121.91万元,其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.83万元。授予中小企业合同金额71.98万元,占政府采购支出总额的59.04%,其中：授予小微企业合同金额18.11万元,占政府采购支出总额的14.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，本部门实施的县级预算支出一级项目3个。

二、绩效自评结果

从评价情况来看,经过全面开展自评，项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都达到了预期的指标值。各项绩效自评指标完成率良好，自评结果分别为“优”。

1.“2023年县直单位驻村工作队员（脱贫村）驻村补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。资金年初预算数462.528万元（该资金调剂各相关单位），调整后本单位预算数29.808万元，本年预算执行数为29.808万元（本单位及非预算单位补助资金），调剂后年底结转结余资金财政收回，全年预算支出执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格落实了驻村干部的各项政策待遇，进一步加强了对驻村干部的人文关怀，按标准发放驻村补助，为驻村干部工作、生活创造良好氛围和有力条件，进一步提高了驻村队伍的凝聚力，战斗力。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“全县驻村队员意外伤害保险费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。资金全年预算数7.74万元，执行数为7.4万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是为全县驻村队员购买人身意外伤害保险费用（每人200元）；二是确保了驻村队员驻村工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。资金年初预算数10万元，调整预算数40万元，全年执行数40万元，完成全年预算数的100%。绩效目标完成情况：一是保障了单位日常工作的正常运转；二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，确保了各项业务顺利开展。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年单位整体支出绩效自评结果显示，我局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系，评价得出结果等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县乡村振兴局2023年决算公开表.xlsx

 附件2-清水县乡村振兴局2023年部门整体绩效表.xls

 附件3-清水县乡村振兴局2023年度单位整体支出评价报告.doc