目 录
一、清水县农业农村局基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、清水县农业农村局2019年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、清水县农业农村局年2019度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（四）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（五）2019年度机关运行经费支出情况说明
（六）2019年度政府采购支出情况说明
（七）2019年度国有资产占用情况说明
四、名词解释
一、清水县农业农村局基本情况
（一）部门职责
1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关”三农”工作的法律法规。
2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。
3、提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
4、指导全县乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。
5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农副业机械化等农业各产业的监督管理。
6、负责全县农产品质量安全监督管理。
7、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，动物疫病防治和调情管理工作。农业投资管理，农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。
（二）机构设置
清水县农业农村局为行政单位，下设10个二级单位，分别为清水县农业技术推广站、清水县农业科技示范园区、清水县农产品质量安全监测中心、清水县能源办、清水县经作站、清水县果品产业发展中心、清水县农村集体经济管理站、清水县种子站、清水县农机服务中心，清水县农业广播电视学校，纳入清水县农业农村局2019年度部门决算编报范围的单位包括清水县农业农村局本级和10个二级预算单位。共有在职人员175人，遗属抚养17人，精简人员5人。
二、农业农村局2019年度部门决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
合计 |
291,365.48 |
80,337.85 |
211,027.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
9,109.77 |
6,223.17 |
2,886.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
428.10 |
384.10 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
383.53 |
383.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.69 |
0.57 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.98 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20102 |
政协事务 |
427.55 |
389.93 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010201 |
行政运行 |
389.93 |
389.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010204 |
政协会议 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,285.07 |
728.07 |
557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
615.48 |
615.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010306 |
政务公开审批 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010307 |
法制建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
115.38 |
94.58 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
540.20 |
8.00 |
532.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
607.46 |
409.40 |
198.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010401 |
行政运行 |
409.40 |
409.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010408 |
物价管理 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
196.25 |
0.00 |
196.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
177.67 |
123.83 |
53.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
121.99 |
121.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
11.84 |
1.84 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||
部门：农业农村局 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
42.51 |
0.00 |
42.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
893.74 |
708.51 |
185.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
694.19 |
693.63 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010605 |
财政国库业务 |
41.74 |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010607 |
信息化建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010608 |
财政委托业务支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
104.72 |
14.87 |
89.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20108 |
审计事务 |
292.80 |
237.54 |
55.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
237.01 |
237.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2010899 |
其他审计事务支出 |
55.80 |
0.53 |
55.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
299.72 |
117.56 |
182.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011001 |
行政运行 |
114.45 |
114.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011006 |
军队转业干部安置 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
177.27 |
3.12 |
174.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
353.50 |
345.11 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
326.69 |
326.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
26.81 |
18.43 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
99.75 |
90.26 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
99.75 |
90.26 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
628.28 |
525.50 |
102.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011501 |
行政运行 |
520.50 |
520.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
107.78 |
5.00 |
102.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
113.21 |
101.28 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011701 |
行政运行 |
98.63 |
98.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
4.58 |
2.58 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||||||
部门：农业农村局 金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
228,889.36 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
8,746.43 |
8,746.43 |
0.00 |
|||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25,561.09 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
3 |
三、国防支出 |
30 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
|||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
6,646.52 |
6,646.52 |
0.00 |
|||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
52,694.70 |
52,694.70 |
0.00 |
|||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
363.97 |
363.97 |
0.00 |
|||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
2,556.36 |
2,556.36 |
0.00 |
|||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
35,107.64 |
35,107.64 |
0.00 |
|||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
32,190.06 |
32,190.06 |
0.00 |
|||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
5,613.76 |
5,613.76 |
0.00 |
|||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
25,065.55 |
3,298.10 |
21,767.45 |
|||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
54,129.59 |
54,129.59 |
0.00 |
|||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
20,746.17 |
20,746.17 |
0.00 |
|||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
746.18 |
746.18 |
0.00 |
|||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
520.53 |
468.93 |
51.60 |
|||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
2,423.45 |
2,423.45 |
0.00 |
|||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
4,515.13 |
4,515.13 |
0.00 |
|||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
537.78 |
537.78 |
0.00 |
|||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
1,169.58 |
152.28 |
1,017.30 |
|||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
254,450.45 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
27,616.93 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
777.14 |
316.64 |
460.50 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
25,693.44 |
本年支出合计 |
51 |
254,850.56 |
231,553.72 |
23,296.85 |
|||||||||||
26 |
53 |
|||||||||||||||||
总计 |
27 |
282,067.39 |
总计 |
54 |
282,067.39 |
254,582.80 |
27,484.58 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||||||
部门：农业农村局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
合计 |
231,553.72 |
62,720.51 |
168,833.21 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,746.43 |
6,078.51 |
2,667.91 |
||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
428.10 |
384.10 |
44.00 |
||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
383.53 |
383.53 |
0.00 |
||||||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.69 |
0.57 |
1.12 |
||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
13.98 |
0.00 |
13.98 |
||||||||||||||
20102 |
政协事务 |
427.55 |
389.93 |
37.62 |
||||||||||||||
2010201 |
行政运行 |
389.93 |
389.93 |
0.00 |
||||||||||||||
2010204 |
政协会议 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
||||||||||||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,285.07 |
728.07 |
557.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
615.48 |
615.48 |
0.00 |
||||||||||||||
2010306 |
政务公开审批 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010307 |
法制建设 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||||||||||||||
2010308 |
信访事务 |
115.38 |
94.58 |
20.80 |
||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
540.20 |
8.00 |
532.20 |
||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
607.46 |
409.40 |
198.06 |
||||||||||||||
2010401 |
行政运行 |
409.40 |
409.40 |
0.00 |
||||||||||||||
2010408 |
物价管理 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
||||||||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
196.25 |
0.00 |
196.25 |
||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
166.32 |
112.48 |
53.84 |
||||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
112.48 |
112.48 |
0.00 |
||||||||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算 |
|||||||||
公开05表 |
|||||||||
部门：农业农村局 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
42.51 |
0.00 |
42.51 |
|||||
20106 |
财政事务 |
892.96 |
708.28 |
184.69 |
|||||
2010601 |
行政运行 |
693.63 |
693.63 |
0.00 |
|||||
2010605 |
财政国库业务 |
41.74 |
0.00 |
41.74 |
|||||
2010607 |
信息化建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||||
2010608 |
财政委托业务支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
104.50 |
14.65 |
89.85 |
|||||
20108 |
审计事务 |
292.27 |
237.01 |
55.27 |
|||||
2010801 |
行政运行 |
237.01 |
237.01 |
0.00 |
|||||
2010899 |
其他审计事务支出 |
55.27 |
0.00 |
55.27 |
|||||
20110 |
人力资源事务 |
299.72 |
117.56 |
182.15 |
|||||
2011001 |
行政运行 |
114.45 |
114.45 |
0.00 |
|||||
2011006 |
军队转业干部安置 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
177.27 |
3.12 |
174.15 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
335.07 |
326.69 |
8.39 |
|||||
2011101 |
行政运行 |
326.69 |
326.69 |
0.00 |
|||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.39 |
0.00 |
8.39 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
99.75 |
90.26 |
9.49 |
|||||
2011308 |
招商引资 |
99.75 |
90.26 |
9.49 |
|||||
20115 |
工商行政管理事务 |
619.78 |
516.99 |
102.78 |
|||||
2011501 |
行政运行 |
516.99 |
516.99 |
0.00 |
|||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
102.78 |
0.00 |
102.78 |
|||||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
110.63 |
98.70 |
11.94 |
|||||
2011701 |
行政运行 |
98.63 |
98.63 |
0.00 |
|||||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
10.00 |
0.06 |
9.94 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
编制单位：农业农村局 金额单位：万元 |
||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
46,051.84 |
302 |
商品和服务支出 |
2,408.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
23,615.34 |
30201 |
办公费 |
475.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
17,949.77 |
30202 |
印刷费 |
52.92 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2,769.27 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
47.17 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
438.40 |
30205 |
水费 |
11.84 |
31002 |
办公设备购置 |
45.34 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
376.58 |
30206 |
电费 |
60.99 |
31003 |
专用设备购置 |
1.83 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.30 |
30207 |
邮电费 |
38.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.94 |
30208 |
取暖费 |
83.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
105.78 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
826.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
22.92 |
30213 |
维修（护）费 |
332.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.51 |
30214 |
租赁费 |
2.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14,137.30 |
30215 |
会议费 |
2.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
79.83 |
30216 |
培训费 |
24.93 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
5,755.87 |
30217 |
公务招待费 |
55.39 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
831.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2,107.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
1.54 |
30226 |
劳务费 |
238.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
27.49 |
30227 |
委托业务费 |
2.02 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
4.00 |
30228 |
工会经费 |
0.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
5,327.57 |
30229 |
福利费 |
9.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
1.21 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
71.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
838.29 |
312 |
对企业补助 |
76.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
31204 |
费用补贴 |
76.10 |
||||||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
60,189.14 |
公用经费合计 |
2,531.37 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门：农业农村局 金额单位：万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
591.08 |
0.00 |
529.18 |
87.27 |
441.92 |
61.89 |
574.15 |
0.00 |
518.76 |
87.27 |
431.49 |
55.39 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,923.49 |
25,561.09 |
23,296.85 |
0.34 |
23,296.50 |
4,187.74 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,333.40 |
24,352.09 |
21,767.45 |
0.34 |
21,767.11 |
3,918.04 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,305.42 |
23,939.89 |
21,389.47 |
0.34 |
21,389.12 |
3,855.84 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.33 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
11.33 |
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
488.50 |
488.50 |
0.00 |
488.50 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
239.33 |
200.00 |
433.33 |
0.00 |
433.33 |
6.00 |
2120811 |
公共租赁住房支出 |
0.00 |
1,113.90 |
1,113.90 |
0.00 |
1,113.90 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,054.76 |
22,133.50 |
19,349.74 |
0.34 |
19,349.40 |
3,838.52 |
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
23.00 |
62.20 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
62.20 |
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
23.00 |
62.20 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
62.20 |
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
40.60 |
11.00 |
51.60 |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
21660 |
旅游发展基金支出 |
40.60 |
11.00 |
51.60 |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
40.60 |
11.00 |
51.60 |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
549.49 |
737.50 |
1,017.30 |
0.00 |
1,017.30 |
269.69 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
549.49 |
737.50 |
1,017.30 |
0.00 |
1,017.30 |
269.69 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
184.15 |
336.60 |
491.51 |
0.00 |
491.51 |
29.25 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
324.00 |
145.90 |
354.96 |
0.00 |
354.96 |
114.94 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
41.33 |
168.00 |
95.83 |
0.00 |
95.83 |
113.50 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
87.00 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
12.00 |
232 |
债务付息支出 |
0.00 |
460.50 |
460.50 |
0.00 |
460.50 |
0.00 |
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
0.00 |
267.00 |
267.00 |
0.00 |
267.00 |
0.00 |
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
0.00 |
193.50 |
193.50 |
0.00 |
193.50 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
三、清水县农业农村局2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1.农业农村局2019年度总收入15516.15万元，其中本年收入15516.15万元。具体情况如下：
（1）财政拨款收入10246.97万元，为农业农村局机关本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。2019年决算数较2018 年决算数9886.15万元增加360.82万元，增长3.5%。主要是增加人居环境专项资金等。
（2）事业收入0万元。2019年决算数较2018年决算数0万元增加0万元。
（3）经营收入0万元。2019年决算数较2018年决算数均为0。
（4）其他收入5044.18万元。为农业农村局局机关及所属单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，主要包括盘活资金安排收入等。2019 年决算数较2018 年决算数4293.99万元增加750.19万元，增长17.9%，主要是人居环境等其他收入增加。
（5）上年结转和结余871.09万元。为农业农村局属预算单位以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。
2.农业农村局2019年度总支出15242.34万元，包括一般公共服务支出8.78万元，教育支出0万元，科学技术支出10.91万元，社会保障和就业支出0万元，其他支出15075.65万元。其中：
（1）基本支出1628.96万元，主要用于单位职工工资及福利，退职人员生活费等方面的支出。2019年决算数较2018 年决算数1365.43万元增加263.53 万元，增长16.7%，主要原因是由于机构改革，原农综办农工部人员合并，人员增加，资金支出增加。
（2）项目支出13613.38万元，主要用于高标准农田及人居环境等方面的支出。2019年决算数较2018年决算数8574.25万元增加5039.13万元，增长58.8%，主要原因是较上年农业农村局高标准农田及农村人居环境资金支出增加。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出10207.6万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出8.78万元，主要用于准确扶贫驻村帮扶队员生活补助等方面的支出。
2.教育支出10.91万元，主要用于半夏等课题研究等方面的支出。
3.科学技术支出10.91万元，主要用于半夏等课题等方面的支出。
4.社会保障和就业支出0万元。
5.其他支出10187.9万元，主要用于精准扶贫产业等方面的支出。
（三）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
农业农村局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1623.75万元，其中人员经费1568.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务及其他资本性支出。
（四）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5万元，2019年度决算支出4.83万元。公务用车运行费4.7万元。在执行过程中坚决贯彻落实中央八项规定，严格限制考察性因公出国，禁止公费旅游，大力压缩一般性会议和无实质内容的差旅和调研活动，减少了部分支出。2019年度决算支出数为4.83万元（因公出国支出0 万元，其中：当年支出0万元，上年结转资金支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出4.7万元；公务接待费支出0.13万元）。
（五）2019年机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出16.1万元，比2018年28.47减少12.37万元，降低76.8%。主要原因是：机关压缩精简工作经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（六）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额403.4万元，其中：政府采购货物支出403.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。
（七）2019年度国有资产占用情况说明
各部门各单位应当按照如下格式说明：截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是农业技术推广与培训；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按有关规定继续使用的资金。
（八）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。
（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织交纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。
国际组织会费（项）：反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。
国际组织赠款（项）：反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。
其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。
（十四）教育（类）—普通教育（款）：反映各类普通教育支出。
小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育（类）—进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
教育（类）—其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十五）科学技术支出（类）—基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。
科学技术支出（类）—应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术支出（类）—科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出（类）—社会科学（款）：反映用于社会科学方面的支出。
社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。
科学技术支出（类）—科技重大项目(款)：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。
其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（十六）文化体育与传媒（类）—文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
图书馆（项）：反映图书馆的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
（十八）医疗卫生与计划生育（类）—公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
行业医院（项）：反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。
（十九）节能环保（类）天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。
天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。
其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
（二十）城乡社区（类）—城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二十一）农林水（类）—林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。
林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
森林资源监测（项）：反映用于森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。
林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。
林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。
林业质量安全（项）：反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产质量检查监督等方面的支出。
林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。林业对外合作与交流（项）：反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。
信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。
林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。
林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。
林区公共支出（项）：反映林区公共支出。
林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
农林水（类）—普惠金融发展支出（款）：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。
农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
（二十二）资源勘探信息等（类）—制造业（款）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。
（二十三）住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。
棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
住房保障支出（类）—住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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