清水县农业农村局2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导深化农村经济体制改革工作；指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息；组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为；组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村局局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、下属10个站所，其中：农机服务中心、为副科级参照公务员管理单位；农技站、经作站、农广校、种子站、经管站、能源办、质检中心、果品服务中心8个站为副科级事业单位；农业科技示范园区为正科级事业单位。

农业农村局部门预算包含本级预算及所属单位预算。

第二部分 2022年部门预算公开报表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3089.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明
   本部门2022年收入预算3089.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2935.27万元，占95 %；政府性基金预算拨款收入153.96万元，占5%；国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用累计盈余弥补收支差额0万元，上年结转收入0万元。
　  （三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算3089.23万元。

1.按支出功能分类，包括农林水支出3089.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1846.16万元，日常公用支出64.44万元，项目支出1178.63万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算3089.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2935.27万元，本年政府性基金预算拨款收入153.96万元，支出包括：农林水支出3089.23万元、结转下年0万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款2935.27万元，比2021年执行数增加35.27万元，主要原因是增加万寿菊全产业链一县多品农业保险品种。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出2935.27万元，占一般公共预算支出的100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴农业农村局（类）农业农村局（款）农业农村局（项）3089.23万元，比2021年执行数减少118.69万元或下降4.5%，主要原因是项目资金安排变化。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出1910.6万元，其中：人员经费1846.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费64.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款153.96万元，比2021年执行数增加153.96万元，主要原因是项目资金安排变化。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）153.93万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴农业农村局（类）农业农村局（款）农业农村局（项）153.93万元，主要用于秦亭镇赵尧村新农村建设。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算3万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，2022年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），2022年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算3万元，主要用于农业技术推广站、经管站等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级、农业农村局下属10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.44万元，较2021年预算数增加3.5万元，增长5%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆16辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，主要领导干部用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算14万元；其中纳入绩效评价项目14个，涉及财政拨款预算 14万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.农业农村局（款）农业农村局（项）：指公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2022年部门预算公开报表.xls