清水县农业农村局2020年度部门决算公开

第一部分 农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关”三农”工作的法律法规。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导全县乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农副业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治，动物疫病防治和调情管理工作。农业投资管理，农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全县农业农村人才工作，组织开展农业对外合作工作。

二、机构设置

　（一）内设及归口管理机构

1、办公室2、计划财务股3、科教法规股4、产业发展股5、种养业管理股6、农改股7、农机股8、防疫股

（二）参照公务员法管理的事业单位

农机服务中心为副科级参照公务员管理单位

（三）其他事业单位

农技站、经作站、农广校、种子站、经管站、能源办、质检中心7个站为副科级事业单位；农业科技示范园区、果品服务中心2个单位为正科级事业单位。

从单位构成看，农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属11个二级单位的决算。

纳入农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.农业农村局本级

2.清水县农业广播电视学校

3.清水县监理站

4.清水县农业机械管理站

5.清水县农村集体经济管理站

6.清水县经济作物工作站

7.清水县站子站

8.清水县农业技术推广站

9.清水县农村能源办公室

10.清水县农业科技示范园区管理委员会

11.清水县质量安全检测中心

12.清水县果品服务中心

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计18363.75万元，2020年支出18363.75万元；2019年度总收入15516.15万元，其中本年收入15516.15万元，2019 年度总支出15516.15万元，2020年收入较2019年增加2285.41，支出较2019年增加1240.6万元，主要是增加了高标准农田建设项目，果蔬保鲜库建设项目及人居环境建设项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17801.56 万元，其中：财政拨款收入 11924.57万元，占 67%；其他收入5877 万元， 占33%，其它收入主要项目为耕地地力保护补贴3855万元，盘活安排的项目2022万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16482.94万元，其中：基本支出 1583.24万元，占9.6%；项目支出 14899.7万元，占 90.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12460.69万元。与 2019 年度10246.97万元相比，财政拨款收、支总计各增加2213.72万元，增加 21.6%，主要是高标准农田建设及灾毁农田项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出10407.07万元，占本年支出合计的 83.5%。与2019年度10207.6万元相比，财政拨款支出增加199.47万元，增加2%，主要是高标准农田建设及灾毁农田项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出10407.07万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出4.22万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 7.77 万元，占0.06%； 节能环保（类）支出 389.37万元,占 3.7%；农林水（类）支出 10005.72万元，占 96.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为9857.89万元，支出决算为10407.07万元，完成年初预算的105.6%。其中：

1.一般公共服务支出（类）。

年初预算为2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

科学技术支出（类）

年初预算为3.9万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

节能环保支出（类）

年初预算为389.37万元，支出决算为389.37万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）

年初预算为9462.6万元，支出决算为10005.72万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了高标准农田及人居环境改善项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出1580.75万元，其中：人员 经费 1515.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 65.21万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.28万元。主要是按规定局属事业单位的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元 。

八、机关运行经费支出说明

农业农村局 2020 年度机关运行经费支出33.19万元，比2019 年度16.1万元增加17.09万元，增加106% ，主要原因是机构改革后原农工部的全县农业农村工作会议，农民丰收节等节会费用的增加。

九、政府采购支出说明

农业农村局2020年度政府采购支出总额897.6万元，其中：政府采购货物支出334万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出563.5万元。授予中小企业合同金额897.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额897.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，农业农村局共有车辆16辆（台），其中：主要领导干部用车4辆、特种专业技术用车3辆、其它用车9辆，单价50万元以上的设备1套。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农业农村局在 2020 年度部门决算中反映分别为一县多品农业保险、新城乡人居环境建设、玉米马铃薯农业保险、村级公益性设施共管共享等 4个一级项目绩效自评结果。

1.玉米马铃薯冬小麦农业保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

2.一县多品产业保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。全年预算数为238万元， 执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化农业保险品种，本着应保尽保的原则，减少农业灾害带来的损失。发现的主要问题：效益指标不够全面。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，全面反映项 目社会经济效益。

3.新城乡人居环境建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为407.67万元，执行数为407.67万元，基本完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大地改善了蒲魏村农村人居环境。

4.村级公益设施共管共项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县260个村的公益性设施进行维护，保证了设施的正常运转。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年部门评价项目绩效评价结果拟向全社会公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020 年度会计管理项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，我局对 2020 年度会计管理项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

2020年，本部门预算支出项目7个，当年财政拨款1090.27万元，全年支出1090.27元，执行率100%。通过自评，有6个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）玉米马铃薯冬小麦农业保险

1.项目支出预算执行情况。全年预算数60万元，全年执行数60万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

在全县18乡镇对玉米马铃薯冬小麦等中央品种，对当归、党参、黄芪等中药材采取农户自愿，应保尽保的原则进行投保，完成马铃薯保险8371亩，大田玉米19444亩，冬小麦25081亩，中药材258亩，高原夏菜和设施蔬菜444亩。通过农业保险的实施，有效增强农民抵御自然灾害的能力，调动了种粮农户的种植积极性。总体绩效目标完成较好。

   3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，对保险承保机构实行公开招标确定，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：90.5分，等级：良。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  项目实施总体为良，但在理赔上没有按照3天的赔付时间要求完成，下一步督促承保机构加大赔付力度，兑现承诺，增强政府公信力，推动农业保险更加顺利实施，确保农民收入稳步增加。

（二）一县多品农业保险

    1.项目支出预算执行情况。全年预算数238万元，全年执行数238万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

在全县18乡镇对花椒、中蜂、油菜、半夏、金银花、柴胡、葡萄、樱桃、驴、兔子、马、燕麦、蚕豆、核桃等14个品种采取农户自愿，应保尽保的原则进行投保，完成花椒保险5747亩、中蜂4711箱、油菜3864亩、半夏452亩、金银花24亩、柴胡12亩、葡萄8亩，樱桃201.5亩、驴3头、兔子290只、马88匹。通过农业保险的实施，有效增强农民抵御自然灾害的能力，调动了种粮农户的种植积极性。总体绩效目标完成较好。

3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，对保险承保机构实行公开招标确定，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：98.04分，等级：优。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  项目实施总体为良，但在理赔上没有按照3天的赔付时间要求完成，下一步督促承保机构加大赔付力度，兑现承诺，增强政府公信力，推动农业保险更加顺利实施，确保农民收入稳步增加。

  （三）新城等乡人居环境

1.项目支出预算执行情况。全年预算数407.67万元，全年执行数407.67万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

完成道路硬化、牛棚圈舍、住房、沤肥点建设。通过对新城乡人居环境的实施，有力改善了村容村貌。总体绩效目标完成较好。

   3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：100分，等级：良。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  无偏离

（四）村级公益设施共管共享

1.项目支出预算执行情况。全年预算数260万元，全年执行数260万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

对全县260个行政村的村级公益性设施进行维护。总体绩效目标完成较好。

   3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：100分，等级：良。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  无偏离

（五）苹果核桃花椒果品保险

1.项目支出预算执行情况。全年预算数111.6万元，全年执行数111.6万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成较好。

   3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：96分，等级：良。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  无偏离

（六）连栋温室供暖及办公经费

1.项目支出预算执行情况。全年预算数8万元，全年执行数8万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

完成连栋温室展示2822平方米。引进示范新品种蔬菜10个，培育蔬菜苗子28万株，总体绩效目标完成较好。

   3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：94.79分，等级：良。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  无偏离

（七）农产品监测经费

1.项目支出预算执行情况。全年预算数5万元，全年执行数5万元，项目资金无结余，执行率达100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

建成农产品监测示范点4个，购置监测设备20台套，总体绩效目标完成较好。

   3.各项指标完成情况分析。

预算资金到位及时，预算编制合理，预算执行率达100%，资金管理制度健全，使用规范，财务管理制度健全，资产管理制度完整，预算管理完整，项目管理制度具有可操作性。评价得分：99.8分，等级：良。

   4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

  无偏离

   五、绩效自评结果拟应用和公开情况

   绩效自评结果拟向社会公开

其他需要说明的问题

无

 2020年部门决算公开.xls