按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照局队合一原则，负责对县域内生产经营单位的安全生产日常执法监察。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）组织建设和按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，建设并监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）督查检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

1、机构设置：我局为行政单位，属于独立核算的一级核算单位。下设办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾股、火灾防治管理和防汛抗旱股、法规规划宣教信息股（行政审批股）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、救灾和物资保障股8个股室和安全生产执法监察大队、县应急救援服务中心2个事业单位。本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

     2、人员构成：本单位财政拨款供养人员20人，其中行政编制人数10名，行政工勤编制2名，事业编制人数24名，截止2019年5月，单位职工总人数20人。其中行政在编在岗人员6人（其中1名主任科员在岗无编），机关行政工人在编在岗1人，事业编制在编在岗13人（含2位是公务员）。

　　三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入预算285.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.90 万元，上年结转0.01万元（项目未完成，结转下年继续使用）。比2019年预算收入减少9.03万元，下降3%。下降的主要原因是：根据国务院过“紧日子”的有关要求，压缩一般公共财政拨款的办公经费。

2020年财政拨款支出预算285.90万元，其中：一般公共预算财政拨款支出285.90，比2019年预算收入减少9.03 万元，下降29.84%。下降的主要原因是：根据国务院过“紧日子”的有关要求，压缩一般公共财政拨款的办公经费。

　　（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出260.89 万元，其中人员经费255.69万元，公用经费5.2万元。比2019年预算增加29.84万元，增加15%。增加的主要原因是：因机构改革，人员转隶财政拨款人员经费增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

2020年项目支出25.01万元，其中：一般公共预算拨款25.01万元。2019年项目支出也是68.22万元，项目支出减少43.21万元，下降下降63.3,%，下降的主要原因是：根据国务院过“紧日子”的有关要求，压缩一般公共财政拨款的办公经费。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务00万元。

　　2、社会保障和就业支出00 万元，

　　3、卫生健康支出00万元。

　　4、农林水支出00万元。

5、住房保障支出00万元。

6、灾害防治及应急管理支出285.90万元

　　（四）非税收入

　　2020年本部门计划征收0万元。

　　（若非税收入预算为0万元：则2020年本单位无非税收入）。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年政府性基金预算安排0万元。（若政府性基金预算为0万元：则2020年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2019年预算增减(减少)0万元。

（二）公务接待费0万元，比2019年预算增长（下降）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2019年持平。

（四）培训费0 万元，比2019年预算增/减0 万元，增长(减少)的主要原因是：（说明增减变化的原因）

（五）会议费0万元，比2019年预算增/减0 万元，增长(减少)的主要原因是：（说明增减变化的原因）

（六）机关运行费0万元，比2019年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是：（说明增减变化的原因）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况，2020年本单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算18.60万元。

　　（二）国有资产占用情况，流动资产占2%，固定资产占98%,无形资产占0%。

（三）部门绩效评价进展情况,2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个。项目名称分别是：(1.应急管理局业务办公经费；2.安全生产宣传及培训经费)，涉及一般公共预算财政拨款 25万元，占部门预算项目支出总额的100%，绩效评价方式为（自评）。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。