目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县应急局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照局队合一原则，负责对县域内生产经营单位的安全生产日常执法监察。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）组织建设和按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，建设并监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）督查检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）县应急局机关行政编制11名，在岗10名。后勤服务事业编制2名，在岗2名。

（二）参照公务员法管理的事业单位：清水县安全生产监察执法大队，总编制14名，实有在职人员13名，其中5名暂未进行参公登记。

（三）事业单位：清水县应急救援服务中心，总编制10名，在岗8名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为700.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少473.53万元,下降40.33%,主要原因本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计700.47万元,其中：财政拨款收入676.99万元,占96.65%；其他收入23.48万元,占3.35%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计700.47万元,其中：基本支出355.96万元,占50.82%；项目支出344.52万元,占49.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为676.99万元。与上年相比,各减少462.72万元,下降40.6%。主要原因是本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出676.99万元,较上年决算数减少462.72万元,下降40.6%。主要原因是本年度项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.81万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为13.75万元,支出决算为13.75万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%

5．住房保障支出年初预算数为26.69万元,支出决算为26.69万元,完成年初预算的100%。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为591.85万元,支出决算为591.85万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出355.96万元。其中：

人员经费343.38万元,较上年决算数增加60.71万元,增长21.47%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.58万元,较上年决算数减少15.5万元,下降55.2%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少15.5万元,下降55.2%,主要原因是支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未形成会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未形成培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.22万元,支出决算为3.22万元,较上年决算数增加1.26万元,增长64.03%,主要原因是本年度内单位增加公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.22万元,支出决算为3.22万元,较上年决算数增加1.26万元,增长64.03%,主要原因是本年度内单位增加公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.22万元,支出决算为3.22万元,较上年决算数增加1.26万元,增长64.03%,主要原因是本年度内单位增加公务用车一辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的49.18%。组织对“2022年度安全生产宣传培训经费”“2022年度车改交通补贴”“2022年度清水县第一次全国自然灾害综合风险普查项目”“2022年度乡镇安监津贴”“2022年度应急管理局业务办公经费”“甘肃省财政厅关于提前下达2022年省级安全生产级应急管理专项资金预算”“清水县第一次全国自然灾害综合风险普查”项目等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出284.13万元。从评价情况来看,通过自评，7个项目自评结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（一）项目1 2022年度安全生产宣传培训经费

1.项目支出预算执行情况。

2022年度安全生产宣传培训经费5万元，支出5万元，支出率100%，按计划全部完成支出。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，全年未发生较大以上安全生产事故，该笔资金支出发挥了宣传安全生产知识的既定目标。

3. 各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

（二）项目2 2022年度车改交通补贴

1.项目支出预算执行情况。

2022年度车改交通补贴16.9万，支出12.24万元，支出率72.34%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，按人和标准，足额发放单位行政和参公人员车改交通补助，完成了既定目标。

3.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

（三）项目3 2022年度清水县第一次全国自然灾害综合风险普查项目

1.项目支出预算执行情况。

2022年度清水县第一次全国自然灾害综合风险普查项目224万，支出182.67万元，支出率81.55%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，圆满完成了清水县第一次自然灾害综合普查工作，完成了既定目标。

3.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

（四）项目4 2022年度乡镇安监津贴

1.项目支出预算执行情况。

2022年度乡镇安监津贴18.22万，支出18.22万元，支出率100%，按计划全部完成支出。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，圆满完成了2022年度乡镇安监津贴发放工作，完成了既定目标。

3.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

（五）项目5 2022年度应急管理局业务办公经费

1.项目支出预算执行情况。

2022年度应急管理局业务办公经费20万元，支出20万元，支出率100%，按计划全部完成支出。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，圆满完成了清水县应急管理局办公及各种专项行动开展工作，完成了既定目标。

3.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

（六）项目6 甘肃省财政厅关于提前下达2022年省级安全生产级应急管理专项资金预算

1.项目支出预算执行情况。

甘肃省财政厅关于提前下达2022年省级安全生产级应急管理专项资金预算18万元，支出18万元，支出率100%，按计划全部完成支出。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，圆满完成了省级防灾减灾示范社区奖补发放及应急指挥中心和各乡镇视频系统的连通工作，完成了既定目标。

3.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

（七）项目7 清水县第一次全国自然灾害综合风险普查项目

1.项目支出预算执行情况。

清水县第一次全国自然灾害综合风险普查项目28万元，支出28万元，支出率100%，按计划全部完成支出。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照年初项目绩效申报情况，良好的完成了年初制定的各项绩效指标，圆满完成了清水县第一次自然灾害综合普查工作，完成了既定目标。

3.各项指标完成情况分析。

从评价情况来看，清水县应急局认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目7个，当年财政拨款330.14万元，全年支出284.13元，执行率93%。通过自评，有7个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县应急管理局2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县应急管理局2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县应急管理局2022年度部门整体支出自评报告.docx