目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2021年度清水县应急管理局部门决算
第一部分 部门概括
一、部门职责
县应急局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照局队合一原则，负责对县域内生产经营单位的安全生产日常执法监察。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）组织建设和按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，建设并监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
（十一）督查检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。
（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
（十七）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）县应急局机关行政编制11名，在岗9名。后勤服务事业编制2名，在岗1名。
（二）参照公务员法管理的事业单位：清水县安全生产监察执法大队，总编制14名，实有在职人员13名，其中5名暂未进行参公登记。
（三）事业单位：清水县应急救援服务中心，总编制10名，在岗7名。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1174万元。收、支较上年决算数减少41.13万元,减少3.5%，主要原因是：本年度项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计550.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.64万元，占93.77%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1174万元，其中：基本支出310.76万元，占26.47%；项目支出863.25万元，占73.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1139.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少73.66万元，减少62.74%。主要原因是自然灾害较少，救灾资金下拨相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1139.71万元，占本年支出的97.08%，较上年决算数增加611.06万元，增加115.58%，原因是自然灾害类支出增加等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.6万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0.47万元。
3．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为6.89万元，。
4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1131.75万元，支出决算为1131.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.71万元。其中：人员经费282.67万元，较上年决算数增加58.26万元，增加25.96%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费28.08万元，较上年决算数增加8.36万元，增长42.39%，主要原因是人员增加等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的43.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费年初预算数为4.5万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的43.55%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出28.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数增加13.27万元，增长67.29%，主要原因是单位新调入人员增加。
其中：本年度会议费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计130.70万元，其中：政府采购货物支出50.14万元、政府采购服务支出80.5687万元。其中：授予小微企业合同金额130.70万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，交通局共有车辆1辆（台），其中：执法车辆1辆（台）；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目3个，共涉及资金75万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我局预算支出项目共计3个，全年预算75万元，实际到位资金75万元，全年支出75万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目自评结果为“优”。
分项目绩效自评情况分析如下：
1.应急管理局业务办公经费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
业务办公经费到位后，根据年初预算，补充单位公用经费不足部分，主要用于保障安全生产专项执法工作、安委会办公室、县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部正常运转、地质灾害防治工作、应急救援工作等。预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全。
2.第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费及“轻骑兵”前突小队装备采购
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算50万元，实际执行50万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，财务管理制度健全，往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整。及时完成了普查办公室组建及设备配备工作、第三方招标工作，“轻骑兵”前突小队装备采购工作。
3.安全生产宣传培训费
（1）项目支出预算执行情况
2021年该项目共计批复预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
（2）总体绩效目标完成情况分析
预算资金到位率为100%，预算编制及执行合理，预算执行率100%，财务监控有效，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，财务管理制度健全。高效及时完成安全生产宣传资料展板等制作发放工作。
（三）重点绩效评价结果
我局对2021年安全生产宣传培训费项目开展了重点绩效评价。2021年，县财政安排自然村硬化道路项目资金5万元，批复预算5万元。截至2021年12月31日，实际到位5万元，资金到位率100%。累计支出5万元，预算执行率100%。评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。
二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
四、一般公共服务支出（类）—群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助。
五、一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）：反映其他一般公共服务支出。
其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
六、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
七、农林水（类）—扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
八、灾害防治及应急管理支出（类）—应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。
灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
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