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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县应急局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照局队合一原则，负责对县域内生产经营单位的安全生产日常执法监察。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）组织建设和按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，建设并监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）督查检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）县应急局机关行政编制11名，在岗10名。后勤服务事业编制2名，在岗2名。

（二）参照公务员法管理的事业单位：清水县安全生产监察执法大队，总编制14名，实有在职人员13名，其中5名暂未进行参公登记。

（三）事业单位：清水县应急救援服务中心，总编制10名，在岗10名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为506.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少193.96万元,下降27.69%,主要原因是严格落实国家有关过紧日子要求压缩一般公务性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计506.51万元,其中：财政拨款收入506.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计506.51万元,其中：基本支出454.89万元,占89.81%；项目支出51.63万元,占10.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为506.51万元。与上年相比,各减少170.48万元,下降25.18%。主要原因是严格落实国家有关过紧日子要求压缩一般公务性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出506.51万元,较上年决算数减少170.48万元,下降25.18%。主要原因是严格落实国家有关过紧日子要求压缩一般公务性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出506.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.64万元,占8.42%；卫生健康支出15.89万元,占3.14%；农林水支出9.42万元,占1.86%；住房保障支出32.17万元,占6.35%；灾害防治及应急管理支出406.39万元,占80.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.74万元,支出决算为506.51万元,完成年初预算的115.45%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为37.69万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的113.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出年初预算数为14.96万元,支出决算为15.89万元,完成年初预算的106.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．住房保障支出年初预算数为26.34万元,支出决算为32.17万元,完成年初预算的122.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为359.74万元,支出决算为406.39万元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出454.89万元。其中：

人员经费426.16万元,较上年决算数增加82.78万元,增长24.11%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费28.73万元,较上年决算数增加16.15万元,增长128.37%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.28万元,支出决算为3.76万元,决算数小于预算数的主要原因是落实国家有关过紧日子要求压缩三公经费预算支出。

较上年决算数增加0.54万元,增长16.65%,主要原因是车辆维修保养数额增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.28万元,支出决算为3.76万元,决算数小于预算数的主要原因是落实国家有关过紧日子要求压缩三公经费预算支出。较上年决算数增加0.54万元,增长16.65%,主要原因是车辆维修保养数额增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.28万元,支出决算为3.76万元,决算数小于预算数的主要原因是落实国家有关过紧日子要求压缩三公经费预算支出。较上年决算数增加0.54万元,增长16.65%,主要原因是车辆维修保养数额增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出28.73万元,机关运行经费主要用于车补发放及办公用品费用开支。机关运行经费较上年决算数增加16.15万元,增长128.38%,主要原因是人员编制数量增加，相应车补发放及办公用品费用开支增加。

本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元,增长100%,主要原因是根据安委会全体会议参会要求，租赁满足条件的会议室。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.67万元,其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于行政执法检查及应急突发事故保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。从评价情况来看,项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合部门职责范围。

其中：1.总体目标：安全生产宣传培训经费宏观层面目标为引导县级加大安全生产宣传投入，完善安全生产宣传培训长效保障机制，逐步提高全县群众对安全生产知识的普及知晓率，促进安全生产形势稳定向好。2.阶段性目标：2023年共印刷安全生产知识宣传彩页4万张，彩色双面折页650份，宣传横幅54幅，宣传喷绘10处，宣传展板10个，短信群发数10万余条等。完成全县群众宣传覆盖率80%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映安全生产宣传培训项目1个项目绩效自评结果。

1.“安全生产宣传培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产宣传培训经费宏观层面目标为引导县级加大安全生产宣传投入，完善安全生产宣传培训长效保障机制，逐步提高全县群众对安全生产知识的普及知晓率，促进安全生产形势稳定向好。二是023年共印刷安全生产知识宣传彩页4万张，彩色双面折页650份，宣传横幅54幅，宣传喷绘10处，宣传展板10个，短信群发数10万余条等。完成全县群众宣传覆盖率80%以上。发现的主要问题及原因：前期准备不足，部分绩效目标细化不够。由于绩效目标设置经验不足，导致部分绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标。将项目总体绩效目标和阶段性目标相结合，并尽量将每个目标细化、量化，更有效的发挥专项经费的作用。二是进一步加强资金管理。及时了解资金使用情况，并对资金使用计划按实际情况进行适当调整，尽量缩短资金拨付周期，防止资金沉淀，切实提高资金使用效率。安全生产宣传培训项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：基本支出454.89万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出。项目支出51.62万元，其中：主要用于安全生产宣传培训、单位关于开展专项行动、应急演练、行政执法等工作经费等。“三公”经费情况。清水县应急管理局2023年度“三公经费 ”支出为3.76万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 附件1-清水县应急管理局2023年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县应急管理局2023年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县应急管理局2023年度部门整体支出自评报告.docx