目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

（一）负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省市、县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）按照国务院和省政府、市政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全县大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批备案统计调查项目；指导乡镇统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（九）负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（十）对乡镇统计机构实施双重管理，协助管理乡镇统计站；指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。

（十一）完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

  二、机构设置

清水县统计局属全额拨款行政单位，单位内设办公室、投资社会股、综合统计股三个股室，为财政一级预算拨款单位。

清水县统计局共有编制16人，其中，行政编制5名，事业编制11名，由财政全额预算管理。单位实有在职人员18人，其中：行政6人，事业12人，退休人员7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为276.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.7万元,增长22.47%。主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，人员经费增加，新增了第五次全国经济普查项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计256.31万元,其中：财政拨款收入246.51万元,占96.18%；其他收入9.80万元,占3.82%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计276.27万元,其中：基本支出188.02万元,占68.06%；项目支出88.25万元,占31.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为266.51万元。与上年相比,各增加50.77万元,增长23.53%。主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，人员经费增加，新增了第五次全国经济普查项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.51万元,较上年决算数增加50.77万元,增长23.53%。主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，人员经费增加，新增了第五次全国经济普查项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出266.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.95万元,占81.4%；社会保障和就业支出19.84万元,占7.45%；卫生健康支出6.91万元,占2.59%；农林水支出8.84万元,占3.32%；住房保障支出13.97万元,占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.63万元,支出决算为266.51万元,完成年初预算的115.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为196.45万元,支出决算为216.95万元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，人员经费增加，新增了第五次全国经济普查项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.83万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为6.29万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，卫生健康支出增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初驻村工作经费统一由县乡村振兴局做预算，单位未做农林水支出预算。

5．住房保障支出年初预算数为11.06万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的126.3%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.02万元。其中：

人员经费177.91万元,较上年决算数增加31.55万元,增长21.56%,主要原因是2023年新录用大学生工作人员3人，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费10.11万元,较上年决算数增加4.42万元,增长77.61%,主要原因是统计口径不同，本年度公用经费包含其他交通费用，而上年度公用经费不包含其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  3、公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.11万元,机关运行经费开支单位 办公费、 水费、 电费、 邮电费、差旅费、 工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加4.42万元,增长77.68%,主要原因是上年度其他交通费用未统计在机关运行经费中。

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.49万元,其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.35万元。授予中小企业合同金额18.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评。本单位无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。组织对“第五次全国经济普查”“入库企业优惠政策奖补资金”“统计执法和宣传”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看,2个项目结果均为“优”，分项目自评情况分析如下：

组织对“第五次全国经济普查”“统计执法与宣传”“入库企业优惠政策奖励”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看第五次全国经济普查项目2023年该项目共计批复预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。评价结果为“优”。统计执法与宣传项目2023年该项目共批复预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。评价结果为“优”。入库企业优惠政策奖励项目2023年该项目共计批复预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“第五次全国经济普查”“入库企业优惠政策奖补资金”“统计执法和宣传”3个项目绩效自评结果。（自评表详见附件2）

1. “第五次全国经济普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《全国经济普查条例》规定，进行了第二、三产业前期摸底清查工作，发现的主要问题及原因：部门对绩效管理工作重视程度不够。下一步改进措施：一是提升部门领导对绩效管理工作的认识。二是建立明确的绩效管理计划。

2. “入库企业优惠政策奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期足额发放奖励金，培育新的经济增长点，加快推进我县县域经济转型升级。发现的主要问题及原因：宣传力度不足。下一步改进措施：加大政策宣传，提高项目效益。

3. “统计执法和宣传”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全年办公费、印刷费的支付，保障了此项工作的正常运转。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门（单位）预算支出项目3个，当年财政拨款45万元，全年支出45元，执行率100%。通过自评，有0个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县统计局2023年度部门决算公开表.xlsx 

 附件2-清水县统计局2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县统计局2023年度部门整体支出自评报告.docx