第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行水务工作的法律、法规和方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等综合或专业规划，并负责监督实施（县城规划区排水、污水处理及回用除外）。

2、负责管理本地区水资源（含空中水、地表水、地下水，下同）、河道砂石资源和水能资源；负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证、防洪论证。

3、负责水资源保护和计划用水、节约用水工作。拟订城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织开展水资源的勘测调查，实施取水许可制度，发布水资源公报。审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建和扩建的排污口，指导饮用水源保护工作。加强水资源节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全和水生态安全，促进水资源可持续利用。组织、指导和监督城乡节约用水工作。

4、承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。承担县防汛抗旱指挥部日常工作。负责全县水务系统安全生产监督管理工作。承担全县小水电站安全生产监管职责。

5、承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；指导水利建设市场的监督管理。

6、负责江河、水库的开发、利用、保护和整治；组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发；审查河道管理范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施；负责河道采砂管理。

7、负责水利工程建设的行业管理。监督、管理和规范水利工程建设市场；审查或转报水利基本建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范。

8、主管全县水文工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

9、负责水政监察和水行政执法工作，负责行业法律、法规的宣传及执法培训、水务技能培训。

10、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和指导农村人畜饮水安全，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作，指导农村节水灌溉、雨水集蓄利用、机电提灌等工程建设与管理工作。组织实施农村水电电气化建设。

12、负责水利水电工程（三峡工程除外）移民及后期扶持管理工作，负责水利水电工程移民安置规划的审核工作，承担移民安置验收和后期扶持管理的日常工作。

13、负责水务行业国有资产的监督管理，确保资产保值增值。

14、负责拟订全县防汛抗旱、水利、水土保持、供水工程等专项资金的分配与管理方案，并按审定的方案组织实施。

15、负责城乡供水管理工作。负责二次供水的行政管理，负责城乡供水设施的维护与管理工作。

16、负责承接中央和重庆市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、重庆市和本县依法公布取消的行政审批事项。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水务局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属城乡供水工程管理站、局属水土保持站、局属水旱灾害防治中心、局属水政监察大队、局属水利工程建设服务中心和局属水利水电工程勘测设计队7家。

水务局部门预算包含局本级、局属城乡供水工程管理站、局属水土保持站、局属水旱灾害防治中心、局属水政监察大队、局属水利工程建设服务中心和局属水利水电工程勘测设计队预算。

第二部分 2023年部门预算公开报表

第三部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算总体情况

（一）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1634万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出115.83万元、卫生健康支出37.87 万元、农林水支出1413.81万元、住房保障支出66.49万元。

（二）2023年收入预算情况说明
   本部门2023年收入预算1634 万元，其中：一般公共预算拨款收入1634万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %，财政专户管理资金收入0 万元，占0 %；事业收入（不含专户资金） 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %；上级补助收入 0 万元，占0  %；附属单位上缴收入  0万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0 %。
（三）2023年支出预算情况说明
　 本单位2023年支出预算1634 万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出115.83万元、卫生健康支出37.87 万元、农林水支出1413.81万元、住房保障支出66.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1203.65万元，日常公用支出61.77万元，项目支出368.59万元，事业单位经营支出0 万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0 万元。

（四）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2023年财政拨款收支预算1634万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1634万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业支出115.83万元、卫生健康支出37.87 万元、农林水支出1413.81万元、住房保障支出66.49万元。

（五）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款 1634万元，比2022年执行数增加379.9万元，主要原因是项目资金增加，人员增加，经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出115.83万元、卫生健康支出37.87 万元、农林水支出1413.81万元、住房保障支出66.49万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 2080501行政事业单位离退休5.62万元，比2022年执行数增加5.62万元，增长100 %，主要原因是退休人员取暖补贴。

（2）2080502事业单位离退休14.83万元，比2022年执行数增加14.83万元，增长100 %，主要原因是退休人员取暖补贴。
（3） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.23万元，比2022年执行数减少17.57万元，下降15.86 %，主要原因是退休调出人员。

（4） 2089999其他社会保障和就业支出财2.15万元，比2022年执行数增加2.15 万元，增长100  %，主要原因是科目调整。

（4） 2101101行政单位医疗9.68万元，比2022年执行数减少3.25万元，下降25.13 %，主要原因是人员退休调出。

（5） 2101102事业单位医疗28.19万元，比2022年执行数减少1.88万元，下降6.25 %，主要原因是人员退休调出。

（6） 2130301行政运行1045.22万元，比2022年执行数增加112.9万元，增长12 %，主要原因是项目资金增加、人员经费增加。

（7） 2130302一般行政管理事务30万元，比2022年执行数减少20万元，下降40 %，主要原因是项目资金减少。

（8） 2130306水利工程与维护40万元，比2022年执行数减少145.81万元，下降78.8%，主要原因是项目资金减少。

（9） 2130310水土保持10万元，比2022年执行数增加10万元，增长100 %，主要原因是项目资金增加。

（10） 2130312水质监测39万元，比2022年执行数减少2.6万元，下降7%，主要原因是项目资金减少。

（11） 2130314防汛20万元，比2022年执行数减少362万元，下降94.76%，主要原因是项目资金减少。

（12） 2130315抗旱10，较2022年无增减。

（13） 2130399其他水利支出219.59万元，比2022年执行数减少857.5万元，下降80%，主要原因是项目资金减少。

（14） 2210201  住房公积金66.49万元，比2022年执行数减少18.52万元，下降21.79%，主要原因是人员调出退休。

（六）2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1265.41万元，其中：

人员经费1188.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）。

公用经费 76.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）2023年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比2022年执行数减少219.59万元，主要原因是科目调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类） 0万元，占 0 % ；交通运输支出（类） 0万元，占  %；……其他支出（类）0万元，占0 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴XX（类）XX（款）XX（项）     万元，主要用于……。
⑵XX（类）XX（款）XX（项）     万元，主要用于……。

⑶XX（类）XX（款）XX（项）     万元，主要用于……。

本单位2023年无政府性基金收入支出。

（八）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0 %，增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算 0万元，主要用于接待……等支出。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0  %，增加（或减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）0 %，增加（或减少）的主要原因是……。

4.公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费    预算 0 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长（或下降或持平）  %，增加（或减少）的主要原因是主要原因是行政单位车改，无车辆费用。。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年本部门本级、局属城乡供水工程管理站、局属水土保持站、局属水旱灾害防治中心、局属水政监察大队、局属水利工程建设服务中心和局属水利水电工程勘测设计队等 7 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.51万元，较2022年预算数增加64.63 万元，增加544%，主要原因是2023年包括二级站所。

2.政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额 40.82 万元，其中：政府采购货物预算40.52 万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算0.3 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2022年年底，本部门所属各预算单位共有车辆   辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 1辆，主要领导干部用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 2 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，主要领导干部用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套），主要为……（或2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算368.59万元；其中纳入绩效评价项目7个，涉及财政拨款预算 368.59万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明）

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。