第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算 8462.50 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明
   本部门2022年收入预算 8462.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8062.5 万元，占 95 %；政府性基金预算拨款收入 400 万元，占 5 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %，财政专户管理资金收入 0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占 0 %；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占 0 %；上年结转收入 0  万元，占 0 %。
　  （三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算8462.50 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）469.53 万元、卫生健康支出（类） 7555.72 万元、城乡社区支出（类）100万元、住房保障支出（类）337.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6415.71万元，日常公用支出32.76万元，项目支出2014.03万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   本部门2022年财政拨款收支预算8462.50万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8062.5万元，本年政府性基金预算拨款收入400万元，上年结转0万元；支出包括：包括社会保障和就业支出（类）469.53 万元、卫生健康支出（类） 7555.72 万元、城乡社区支出（类）100万元、住房保障支出（类）337.25万元。结转下年0万元。

  （五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款8062.5万元，比2021年执行数增加6234.21万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）469.53 万元、占5.8%；卫生健康支出（类） 7255.72 万元、占90%；住房保障支出（类）337.25万元，占 4.2 % 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）、其他行政事业单位养老支出（项）、财政对工伤保险基金的补助（项） 469.53万元，比2021年执行数增加469.53万元，增长（或下降）100 %，主要原因是预算管理规范，去年列入工资类。
   ⑵卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）、其他卫生健康管理事务支出（项）7255.72 万元，比2021年执行数增加1021.51万元，增长（或下降） 14 %，主要原因是人员增加、项目支出增加。

⑶城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）100万元，比2021年执行数增加100 万元，增长（或下降） 100 %，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）337.25万元，比2021年执行数增加337.25 万元，增长（或下降） 100 %，主要原因是预算管理规范，去年列入工资类。

   （六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出 6448.47 万元，其中：人员经费 6415.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

 （七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

 1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款 400 万元，比2021年执行数增加400万元，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类） 100 万元，占 25 % ；卫生健康支出（类） 300 万元，占 75 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 100 万元，主要用于县医院迁建项目和妇保站业务楼项目支出。
⑵卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）300万元，主要用于中医养生馆建设。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降或持平） 0 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算  0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算  0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算  0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0  %。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算  0 万元，主要用于公卫接待等支出。2022年比上年预算数增长（或下降或持平） 0 %。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算 0  万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算  0  万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级、疾病预防控制中心和卫生计生监督所等 3 家行政单位以及2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.76万元，较2021年预算数减少 0.72 万元，下降2.1 %。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆   辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，执法执勤用车  1 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车  辆，其他用车1  辆。单位价值50万元及以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 18  台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆，其中省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0  辆，主要领导干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及财政拨款预算 2014.03 万元；其中纳入绩效评价项目 19 个，涉及财政拨款预算 2014.03 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：