目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

第一条根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发〈清水县机构改革方案〉的通知》(市委办字〔2019〕6号)，制定本规定。

第二条清水县卫生健康局（以下简称县卫生健康局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订全县卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价，依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生键康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

(九)拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

(十一)制定并组织实施全县中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)指导清水县计划生育协会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府和天水市卫生健康委员会交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康清水战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，拟定卫生健康工作重大决策；制定局机关各项工作制度。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、贫困村帮扶等工作，牵头办理“两案”工作。负责系统安全保卫及社会治安综合管理，指导全县卫生健康单位普法教育和精神文明建设工作，承担局机关和下属单位人事管理、干部队伍建设和机构编制管理工作。

统筹规划与协调全县卫生健康资源配置。承担机关和预算单位预决算、财务、资产管理、非税收入、银行账户和票据等管理工作,拟订内部财务管理制度，组织实施内部审计工作。综合协调公共卫生项目和县级医疗卫生机构政府采购工作。

组织拟订并协调落实应对老龄化的政策建议。落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。维护老年人合法权益,协助做好老年人维权和优待工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（二）医药医政管理股（医疗纠纷处置办公室）。做好卫生健康专业人员资格认定、职称评定工作；组织指导实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务管理等有关政策、规范和标准;落实医务人员执业标准和服务规范;指导医院药事、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作;拟订监督工作规范,完善综合监督体系,规范执法行为；负责血液安全的监督管理，推动无偿献血工作;承担医疗机构医疗服务的监督管理工作，组织开展医疗质量、安全、服务等工作; 指导全县农村卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，监督指导农村卫生健康政策的落实；拟订全县医学科技教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续教育;贯彻实施国家基本药物制度，承担推进公立医院管理体制改革工作。组织协调全县医学科研攻关项目的实施、医学科技成果的推广和医疗科学普及工作;负责指导监督管理中医医疗机构的医疗、教学、科研工作，落实医务人员执业标准和服务规范；负责全县医疗机构医疗纠纷的协调处理；负责全县基层医疗机构和医疗市场监督管理；负责全县医疗机构执业许可工作。

具体承办县深化医药卫生体制改革领导小组确定的医改事项以及交办事项；负责全县公立医院改革工作；及时报请研究制订深化医药卫生体制改革的具体政策措施；经县政府授权后负责县直医改职能部门具体实施方案的联审批复工作；负责监管全县公立医院和基层医疗卫生机构基本药物网上采购及药品零差率销售和药品管理工作；指导全县医改工作，督促检查并定期通报全县医改进展情况。

拟订全县中医药事业发展规划; 指导全县中医药服务体系建设和中医药人员培训工作;承担农村中医药适宜技术的引进和推广工作；组织开展中医药师承教育、中药资源普查、承担继承和发展中医药文化的有关工作。

负责本单位“接放管服”改革工作；负责本单位行政审批事项、公共服务事项、便民服务事项的清理、受理、审核、审批、办结或上报;负责本单位行政审批事项、公共服务事项、便民服务事项办理流程的制定、优化和简化;负责本单位行政审批事项“三集中三到位”和“四办”改革工作，推进网上审批与并联审批工作；完成相关单位交办的其他工作事项；负责全县卫生健康系统精准扶贫的统筹协调工作。

（三）公卫股。负责全县职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生监管工作;负责全县卫生许可、职业许可和健康许可工作;负责重大公共卫生事件的组织调查和处理工作;负责传染病防治监督;负责食品安全风险监测评估、协助有关部门查处食品安全重大事故工作。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善重大疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延; 做好提高出生人口素质和艾滋病防治工作；报送法定传染病疫情信息。承担综合管理农村基层卫生保健工作。拟订全县妇幼卫生、社区卫生、健康教育规划、规范并组织实施对妇幼保健、社区卫生工作实施监督管理，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作;培训妇幼卫生、社区卫生人员；动员全社会参与爱国卫生活动。在县爱国卫生运动委员会的领导下，拟订全县爱国卫生规划，督促农村改水改厕工作。负责全县突发公共卫生事件应急指挥中心的日常工作;负责突发公共卫生事件预警报告、信息传送、应急预案制定、应急人员培训工作;组织、协调和指挥各类突发公共卫生事件的应急处理和紧急救援等工作。负责《烟草控制框架公约》履约工作。

（四）党建办。按照县委基层党建总体部署，指导全县医疗卫生机构基层党建工作；负责全县卫生健康系统基层组织建设和党员教育管理、服务工作；承担县卫生健康局党委理论中心学习组秘书组工作，指导全县各级各类医疗卫生机构理论武装工作，负责组织推动局党委所属党组织党内教育活动；指导全县各级各类医疗卫生机构开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育工作；负责全县各级各类医疗卫生机构思想政治、意识形态和德育工作。负责干部职工思想政治工作和党风廉政建设工作。协助抓好党费管理使用。协调指导机关及县直医疗卫生单位工、青、妇工作。

（五）人口监测与家庭发展股。负责计划生育政策的实施，协调有关部门、群众团体履行计划生育工作职责；负责人口和计划生育领导小组的日常工作，指导基层加强计划生育基础管理和服务工作，完善基层管理制度和服务规范；指导基层计划生育管理和服务网络体系建设；监测基层计划生育工作发展动态，做好计划生育队伍管理，协助做好人口基础信息库建设。负责乡、村、组计划生育工作人员的业务培训工作；负责计划生育技术服务、避孕药具的计划上报、发放和监督管理工作；负责全县免费孕前优生健康检查、“两癌”筛查的组织监管、流动人口、家庭发展相关工作。负责农村计划生育困难家庭奖励扶助项目和奖励优先优惠政策的落实落实；协助相关股室负责乡、村、组计划生育工作人员的业务培训工作。负责流动人口、企业离下岗人员的计划生育管理工作，负责病残儿鉴定的组织工作;督促乡镇、社区查验流入成年育龄妇女的《婚育证明》，建立健全城市及流动人口动态台帐。

（六）规划发展和信息股。负责全民健康信息工作；编制全县人口计划生育中、长期规划；承担健康清水建设协调推进工作,负责拟订全县卫生健康事业中长期发展规划,统筹规划全县卫生健康资源配置与服务体系建设,承担卫生健康信息化建设和大数据管理、统计、分析、应用等工作。组织年度业务工作目标责任考核、重大事项督查督办工作。

（七）宣传教育股。负责拟定全县卫生健康宣传、公众健康教育规划，健康教育、健康促进和健康科普宣传工作；指导乡、村两级卫生健康法律、法规宣传，普及妇幼卫生知识、计划生育政策的宣传工作；负责新闻信息发布、上报、舆情监测与分析、媒体采访协调工作，负责卫生健康重大政策、重点工作、会议活动等宣传报道；负责县新闻媒体协调联系工作；负责组织医疗卫生和计划生育服务“三下乡”工作；指导全县卫生健康行业精神文明建设和重大先进典型的宣传报道；负责卫生、计划生育和中医药文化建设工作；指导乡村两级及事业单位的人口理论学习；指导媒体办好卫生健康宣传栏目；负责婚育新风活动的组织协调，培养和树立先进典型，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观；规范对卫生健康宣传品的管理，负责全县卫生健康对外宣传和重要新闻的发布、报道工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件1：清水县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8273.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加4292.7万元,增长107.82%,主要原因县医院医养结合楼建设项目和中医院老年病诊疗中心建设项目，专项债收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8273.95万元,其中：财政拨款收入7731.99万元,占93.45%；其他收入541.97万元,占6.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8273.95万元,其中：基本支出569.09万元,占6.88%；项目支出7704.86万元,占93.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7731.99万元。与上年相比,各增加3987.64万元,增长106.5%。主要原因是主要原因县医院医养结合楼建设项目和中医院老年病诊疗中心建设项目，专项债收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2515.99万元,较上年决算数增加32.39万元,增长1.3%。主要原因是计划生育补助项目人数增加及部分补助标准提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2515.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.88万元,占0.27%；社会保障和就业支出124.79万元,占4.96%；卫生健康支出2141.05万元,占85.21%；农林水支出219.48万元,占8.61%；住房保障支出23.79万元,占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.80万元,支出决算为2515.99万元,完成年初预算的266.3%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年度部门考核奖励资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为163.84万元,支出决算为124.79万元,完成年初预算的76.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少致社会保险缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为752.24万元,支出决算为2143.84万元,完成年初预算的284.99%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付收支增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为216.69万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是东西部帮扶项目支出。

5．住房保障支出年初预算数为28.72万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的82.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少致住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出371.87万元。其中：人员经费342.60万元,较上年决算数减少28.05万元,下降7.57%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费29.27万元,较上年决算数增加15.46万元,增长111.93%,主要原因是年度考核奖励资金支出和车辆交通补助支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5216.00万元,本年支出5216.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：县医院医养结合楼建设项目支出3600万元，中医院老年病诊疗中心建设项目1600万元，项目前期费用支出16万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减三公经费支出,与上年决算数持平。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.2157万元、水费0.3829万元、电费2.048万元、邮电费0.6万元、差旅费4.473万元、劳务费0.8万元、工会经费0.7755万元、其他交通费用16.975万元。机关运行经费较上年决算数增加15.46万元,增长111.95%,主要原因是年度考核奖励资金支出和车辆交通补助支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是待处置车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目10个,共涉及资金497.66万元,占一般公共预算项目支出总额的23%。组织对“离岗村医养老补助”“基本公共卫生县级配套”“奖励扶助金”“特别扶助金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出183.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,较好的完成了本年度的绩效总目标，并对50%的项目进行了公开。充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。评价成员对照评价指标和评价标准进行评分，确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映离岗村医养老补助、基本公共卫生县级配套、奖励扶助金等10个项目的绩效自评结果。

1.“离岗村医养老补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.67万元,执行数为110.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县457名离岗村医按照实际工作时间发放生活补助，解决离岗村医基本养老问题，提高离岗村医生活质量；二是进一步稳定了乡村医生队伍，提升了基层医疗服务能力。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

离岗村医养老补助项目绩效自评情况：后附离岗村医养老补助项目支出绩效自评表

2.“基本公共卫生县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.56万元,执行数为49.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县城乡居民健康档案电子建档人数277906人，规范化电子档案建档率99.82%；全县1-6岁儿童建卡率达100%；适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率100%，0-6 岁儿童健康管理率91.77%；全县法定传染病报告及时，报告及时率达100%，传染病和突发公共卫生事报告率100%；全县孕产妇系统管理率86.19%；老年人健康管理率89.31%；高血压患者管理人数29544人 ，规范管理率89.45 %；2 型糖尿病患者管理人数3285人,规范管理率88.98 %；老年人中医药健康管理率86.89%；儿童中医药健康管理率79.83 %；严重精神障碍患者管理管理率96.52%；肺结核患者管理率97.67%，健康教育完成规定的年度任务。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

基本公共卫生县级配套项目绩效自评情况：后附基本公共卫生县级配套项目支出绩效自评表

3.“全民健康信息化平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.16万元,执行数为24.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成县、乡两级全民健康信息平台，实现区域内25家医疗卫生资源整合利用，购置交换机10台，无线扫描枪30台，打印机10台，应用软件开发系统1套，叫号机10台，无线窗口条屏10台，液晶控制盒10台，实现信息共享和应用，强化医疗服务监管，提升医疗服务体系运行效率，促进人人享有基本医疗卫生服务和提升群众实现医疗资源共享，提供“互联网+健康医疗”便民惠民创新服务方式，不断提高诊病水平，为老百姓健康护航。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

全民健康信息化平台建设项目绩效自评情况：后附全民健康信息化平台建设项目支出绩效自评表

4.“社会心理服务建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对社会心理服务建设工作的监督检查、评价指导12次，对社会心理服务建设管理人员和精神心理专业技术人员培训1次，开展知晓率调查、心理体验服务宣传教育6次，对严重精神障碍患者的管理服务指导3次。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

社会心理服务建设经费项目绩效自评情况：后附社会心理服务建设经费项目支出绩效自评表

5.“爱国卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展城乡环境卫生督查指导12次，开展饮用水和改厕工作督查18次，爱国卫生宣传12次，加强健康促进和控烟指导48次。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

爱国卫生经费项目绩效自评情况：后附爱国卫生经费项目支出绩效自评表

6.“计划生育家庭养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为750人按照每人每月300元发放养老保险，提高计划生育家庭生活质量。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

计划生育家庭养老保险项目绩效自评情况：后附计划生育家庭养老保险项目支出绩效自评表

7.“农村独生子女保健费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.02万元,执行数为4.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为335名农村独生子女家庭按照每年120元发放补助，提高计划生育家庭生活质量。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

农村独生子女保健费项目绩效自评情况：后附农村独生子女保健费项目支出绩效自评表

8.“计生两户家庭意外保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2600户计划生育家庭购买意外伤害保险，提高抵御风险能力。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

计生两户家庭意外保险项目绩效自评情况：后附计生两户家庭意外保险项目支出绩效自评表

9.“奖励扶助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.01万元,执行数为10.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为1063名计划生育家庭发放奖励扶助金，提高计划生育家庭生活质量和养老服务。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

奖励扶助金项目绩效自评情况：后附奖励扶助金项目支出绩效自评表

10.“特别扶助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.44万元,执行数为9.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为33名独生子女死亡家庭和12名伤残家庭按相关标准发放补助，提高计划生育家庭生活质量和养老服务。

存在的问题：绩效目标调整有待完善

原因分析：工作内容和项目进度不一定完全符合计划。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度完善绩效目标任务；二是根据目标任务成情况，适时调整自己的工作内容和方向。

特别扶助金项目绩效自评情况：后附特别扶助金项目支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

2023年度县级预算项目部门评价有在岗村医养老保险、基本公共卫生县级配套、奖励扶助、特别扶助4个项目，绩效评价结果为优秀，评价得分100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映为离岗村医发放工龄补助的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映缴纳工伤保险的支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目的支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务项目的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映项目前期费用的相关支出。

二十一、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映东西部协作帮扶项目的相关支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映债券项目的相关支出。

 附件1-清水县卫生健康局（本级）2023部门决算公开表.xls

 附件2-清水县卫生健康局（本级）2023年整体支出绩效自评表.xls

  附件3-清水县卫生健康局（本级）2023整体支出绩效自评报告.doc