清水县住房和城乡建设局2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业的规章制度以及相关的发展战略并组织实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理；负责工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标监督管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；负责全县建筑安全生产监督管理工作，负责组织政府投资项目的竣工验收和其他建设工程项目的竣工验收备案工作；参与全县重大和重点建设项目计划的编制与下达，并指导实施、协调调度、监督管理；参与全县基本建设项目的论证、评估、可行性研究及规划选址等前期工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清水县住房和城乡建设局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、清水县住房建设事务服务中心和清水县市场建设中心单位预算。

清水县住房和城乡建设局部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算公开报表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算4812.77万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）807.98万元、城乡社区支出（类）2946.79万元、农林水支出（类）1058万元。

（二）2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算4812.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3712.77万元，占77%；政府性基金预算拨款收入1100万元，占23%。

（三）2022年支出预算情况说明

   本部门2022年支出预算4812.77万元。

   1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出807.98万元、城乡社区支出2946.79万元、农林水支出1058万元。

   2.按支出用途分类，包括人员支出777.38万元，日常公用支出30.6万元，项目支出 3691.59万元。

      （四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   本部门2022年财政拨款收支预算4812.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3712.77万元，本年政府性基金预算拨款收入1100万元；支出包括：一般公共服务支出（类）807.98万元、城乡社区支出（类）2946.79万元、农林水支出（类）1058万元。

  （五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

   本部门2022年一般公共预算当年拨款3712.77万元，比2021年执行数减少2647.1万元，主要原因是项目资金减少。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出807.98万元，占 21.8% ；城乡社区支出1833.65万元，49.7% ；农林水支出1058万元占28.5%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）行政运行538.58万元，比2021年执行数减少33.12万元，下降5.8%，主要原因是2021年代核清水县城乡更新服务中心人员工资以及2022年预算中未列入绩效目标奖励资金。

   （2）住宅建设与房地产市场监管192.93万元，比2021年执行数减少7.57万元，下降3.77%，主要原因是2022年预算中未列入绩效目标奖励资金。

   （3）小城镇基础设施建设100万元，2021年执行数0万元。主要原因是2022年预算中将城市照明亮化电费列入。

   （4）其他城乡社区公共设施支出1366.45万元，比2021年执行数增加38.45万元，增长2.89%，主要原因是供暖面积增加。

   （5）城乡社区环境卫生260万元，与2021年执行数260万元持平。

   （6）建设市场管理与监督96.81万元，比2021年执行数减少10.87万元，下降10.1%，主要原因是2022年预算中未列入绩效目标奖励资金。

   （7）其他城乡社区管理事务服务支出100万元，比2021年执行数减少100万元，下降50%，主要原因是清水县住房建设事务服务中心新增2022年电动智能充电桩100万元，上年是清水县住房和城乡建设局气象观测站迁建工程200万元。

   （8）其他扶贫支出1058万元，比2021年执行数增加740万元，增长降232%。主要原因是2022年预算中新增加了农村供热管网延伸改造工程500万元以及农村生活垃圾收集转运及焚烧站运营费558万元。

   （六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

   本部门2022年一般公共预算基本支出838.58万元，其中：人员经费807.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、生活补助。

公用经费 30.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款1100万元，2021年执行数0万元，主要原因是2022年预算中新增气象观测站迁建工程100万元、环卫市政工作经费700万元，城区绿化100万元以及2022年度智慧安防小区项目200万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1100万元，占100% 。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他国有土地使用权出让收入安排支出1100万元，

主要用于清水县住房建设事务服务中心智慧安防小区项目建设经费200万元、清水县住房和城乡建设局2022年气象观测站迁建工程100万元、清水县住房和城乡建设局2022年环卫市政工作经费700万元、清水县住房和城乡建设局2022年绿化经费100万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2022年“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。其中：

 1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算0万元。2022年与上年预算数持平，持平的主要原因是我局没有公务用车，所以也么有该项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级、清水县住房事务服务中心、清水县市场建设中心等3家单位的机关运行经费财政拨款预算    30.6万元，较2021年预算数减少1.8万元，下降5.5%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额338.49万元，其中：政府采购货物预算153.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆31辆，其中，执法执勤用车31辆（为垃圾清运车及洒水车等），单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆17辆，其中执法执勤用车17辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算3712.77万元；其中纳入绩效评价项目15个，涉及财政拨款预算3712.77万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。