目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

制定经济适用住房、棚户区改造等保障性住房中长期发展规划，编制棚户区改造年度计划。负责全县保障性住房准入、退出、销售和后续服务工作；负责配合有关乡镇和部门核准保障性住房准入、退出资格，负责保障性住房配租、租赁住房补贴发放工作；负责经济适用住房、棚户区改造等保障性住房的建设服务工作。完成清水县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

1、机构设置：我单位为正科级公益一类全额拨款事业单位，设办公室和保障股两个股室。

2、人员构成：本单位财政拨款供养人员19人，退休6人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容，详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为26652.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加8967.71万元,增长50.71%,增加了蔚文村棚户区改造项目，种子公司29个老旧小区改造项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26652.04万元,其中：财政拨款收入26652.04万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26652.04万元,其中：基本支出206.85万元,占0.78%；项目支出26445.20万元,占99.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为26526.88万元。与上年相比,各增加13463.55万元,增长103.06%。增加了蔚文村棚户区项目，种子公司等29个老旧小区改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3309.15万元,较上年决算数增加1679.1万元,增长103.01%。增加了蔚文村棚户区项目，种子公司等29个老旧小区改造项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为1.9万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.77万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为7.49万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为170.04万元,支出决算为170.04万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为3100.72万元，支出决算为3100.72万元，完成年年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.85万元。其中：

人员经费199.22万元,较上年决算数增加42.33万元,增长26.98%,主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费7.62万元,较上年决算数减少13.67万元,下降64.2%,主要原因是我单位本着过今日子的宗旨，节约办公用品压减本年度公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

2022本年度无会议费相关经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出7.62万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少13.67万元,下降64.21%,主要原因是我单位本着过紧日子的宗旨，节约办公用品，压减本年度公用经费的开支等。

2022本年度无会议费相关经费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入23217.72万元,本年支出23217.72万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于保障性住房项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

基本情况： 清水县智慧安防小区建设人脸抓拍机172套，星光网络摄相机98套，高空抛物摄相机（含4米立杆）16套，车辆抓拍摄相机93台，出入口道闸建设7套（含广告道闸、栅栏道闸、出入口雷达、出入口控制终端），人员通道5套，人脸门禁一体机48套，硬盘录相机69台，硬盘163块，交换机64台，红外筒型网络摄相机23套，一键报警器86台，公共区域报警柱10套，显示器13台，人口信息采集设备3套，网络机柜33台，平台接入电路服务（2年）84条，联网运营宽带服务（2年）56条，辅材1批，建模、平台对接，2年售后运维及项目施工。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金104万元。对2022年度智慧安防小项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金200万元。

(二)绩效自评结果

2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款26526.88万元，全年支出26526.88万元，执行率100%。通过自评，全部项目自评结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）智慧安防小区项目

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数200万元，实际支出数200万元，项目资金无结余，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出开展绩效评价。实施完成智慧安防小区的工作。

3.各项指标完成情况分析。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（二）2022年度车改交通补贴

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数6万元，实际支出数6万元，项目资金无结余，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出开展绩效评价。实施完成清水县2022年度车改交通补贴。

3.各项指标完成情况分析。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

（三）2022年电动车智能充电桩

1.项目支出预算执行情况。

项目支出预算数295万元，实际支出数295万元，项目资金无结余，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出开展绩效评价。完成2022年电动车智能充电桩安装工程。

3.各项指标完成情况分析。

本次部门项目评价指标如下所列：预算资金到位情况；预算编制合理性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性。经过开展公正合理的自评工作，我单位项目各项绩效自评指标90%以上完成率良好，得分100分，自评结果为优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离

(三)部门绩效评价结果

2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款26526.88万元，全年支出26526.88万元，执行率100%。通过自评，全部项目自评结果为“优”。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县住房建设事务服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县住房建设事务服务中心2022年度整体支出绩效自评表.xls

 附件3-清水县住房建设事务服务中心2022年度部门整体支出自评报告.doc