第三部分   清水县司法局

2019年度部门预算情况说明

一、清水县司法局 2019 年收支预算增减变化情况的说明

清水县司法局2019年度收入总计 317.18 万元，较2018年减少21.48 万元，下降6.3%。支出总计317.18万元，较2018年减少21.48 万元，下降6.3%  %。减少（增加）主要是由于退休人员的工资没有在2019年预算。

二、关于清水县司法局 2019 年收入预算情况说明

清水县司法局2019 年收入预算317.18 万元，其中：财政拨款收入 317.18 万元，占  100%；其他收入 0  万元，占 0  %。上年结转资金 0 万元。

三、关于清水县司法局 2019年支出预算情况说明

清水县司法局 2019年支出预算 317.18 万元，其中：基本支出300.18万元，占 94.64 %；项目支出 17万元，占 5.36 %。

（一）清水县司法局财政拨款预算规模变化情况。

2019 年财政拨款数317.18万元，占 2019 年收入总计的  94.64 %。2019年财政拨款预算数比 2018年财政拨款预算数减少，原因是由于退休人员的工资没有在2019年预算。

（二）清水县司法局财政拨款预算结构情况。

2019年财政拨款支出317.18 万元，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出317.18 万元，占全部支出的100%。

四、机关运行经费情况说明

清水县司法局2019 年机关运行费 22.32万元，较2018年增加17.19万元，增长77.02 %。

五、政府采购情况说明

清水县司法局2019 年政府采购预算总额 20 万元，其 中：政府采购货物预算20 万元、政府采购工程预算  0 万元。

六、清水县司法局2019 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明

清水县司法局2019 年度“三公经费 ”支出为 2.63  万元，其中因公出国（境）费用 0  万元；公务接待费 0 万元，较2018年减少1.37 万元，下降34.25 %；公务用车购置费0.00万元，较2018年无变化；公车运行维护费2.63万元，较2018年减少1.37万元，下降34.25 %。2019 年度培训费支出为1.00万元。

七、其他重要事项的情况说明

关于部门绩效评价开展情况说明。2019年预算中实行绩效目标管理的项目 4 个，是业务保障经费，涉及一般公共预算财政拨款 17万元，占部门预算项目支出总额的100 %，绩效评价方式为（自评）。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其。

清水县司法局

               2019年1月28日