清水县民政局2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、清水县民政局是县政府工作部门，为正科级行政建制。全额拨款行政事业单位。贯彻落实中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县关于民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划；负责指导和开展全县民政系统行政执法工作；负责全县民政法制宣传、监督、调研等工作。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）宣传贯彻实施城乡居民最低生活保障制度建设的相关政策；承担全县城乡社会救助体系建设工作；负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和残疾人两项补贴等工作。

（四）指导全县城乡基层政权建设和社区治理工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主

监督工作。

（五）负责全县村以上行政区划的设立、命名、变更的调查论证和申报工作；负责全县地名管理工作，组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置；负责行政区域界线的勘定、管理和联检工作。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利机构建设；承担孤儿、经济困难老年人、留守老人和儿童、困境儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（七）负责全县婚姻登记管理工作；宣传贯彻《婚姻法》和《婚姻登记条例》，依法登记、规范管理。

（八）负责全县儿童的收养登记工作，宣传贯彻《收养法》，依法开展收养登记，依法保护留守儿童的合法权益。

（九）负责流浪乞讨人员的救助管理和收容遣送工作。

（十）负责全县殡葬管理工作；推行殡葬改革，落实殡葬惠民政策；倡导节俭、文明办丧事的新风尚；指导殡葬事业单位的建设和管理工作。

（十一）负责全县民政事业经费的管理工作；做好民政事业经费的预算、管理使用；负责全县民政业务统计工作。

（十二）拟定全县民政教育、科技、人才工作发展规划；加强民政系统干部队伍建设。

（十三）推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）有关职责分工。

2.内设及归口管理机构：民政局内设4个股室（行政股、民政股、社会救助股、社会福利股）；总编制36名，实有在职人员36名，离退休人员18名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算公开报表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算943.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）。工资福利支出、行政事业单位养老保险支出、医疗保险支出、工伤保险支出、住房公积金支出及其他项目支出。

（二）2022年收入预算情况说明
   本部门2022年收入预算943.75万元，其中：一般公共预算拨款收入943.75万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算943.75万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    943.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出307.4万元，日常公用支出12.6万元，项目支出623.75万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算943.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入943.75万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）工资福利支出、行政事业单位养老保险支出、医疗保险支出、工伤保险支出、住房公积金支出、其他项目支出。

  （五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款943.75万元，比2021年执行数减少872.29万元，主要原因是减少了重点项目建设资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）943.75万元，占100% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人员经费（项）307.4万元，比2021年执行数减少50.67万元，下降8.6%，主要原因是主要原因是2022年党政机关及参公单位交通补贴单独列入预算项目中。

（2）社会保障和就业支出（类）公用经费（项）12.6万元，比2021年执行数减少0.72万元，下降9.5 %，主要原因是人员编制变动对预算做了调整。

（3）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）养老服务机构床位补贴（项）34.2万元，与2021年执行数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）特困供养费（项）82万元，与2021年执行数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）事实无人抚养儿童（项）28.8万元，与2021年执行数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）集中供养人员零花钱（项）22万元，与2021年执行数持平。

（7）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）孤儿生活补助费（项）4.7万元，与2021年执行数持平。

（8）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）福利机构运营经费和管理人员工资（项）120万元，与2021年执行数持平。

（9）社会保障和就业支出（类）党政机关及参公单位公务交通补贴（项）14.04万元，比2021年执行数增加14.04万元，增加100 %，主要原因是2021年交通补贴列入人员经费预算项目。

（10）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）残疾人两项补贴（项）315.51万元，与2021年执行数持平。

（11）社会保障和就业支出（类）民生补贴政策性配套（款）孤儿生活补助费（项）4.7万元，与2021年执行数持平。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出943.75万元，其中：一是人员经费307.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。二是公用经费12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数增加（或减少）0万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级机关运行经费财政拨款预算12.6万元，比2021年执行数减少0.72万元，下降9.5 %，主要原因是人员编制变动对预算做了调整。

2. 政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额23.4万元，其中：政府采购货物预算14.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，抢险救灾用车1辆。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算607.21万元；其中纳入绩效评价项目7个，涉及财政拨款预算607.21万元。