清水县公安局2018年预算公开说明-清水县人民政府

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索引号：gonganju/2021-00012
发布机构：公安局
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公开方式：公开

清水县公安局2018年预算公开说明

发布日期：2018-01-04 信息来源：浏览次数：

第一部分清水县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成

第二部分清水县公安局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行经费

第三部分清水县公安局2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清水县公安局概况

一、主要职能：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

（2）负责治安管理工作。

（3）负责出入境管理工作。

（4）指导、监督全县公安消防工作。

（5）承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

（6）依法承担执法刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（7）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（8）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（9）指导、监督公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（10）负责对武警清水县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导的指挥。

二、机构设置及人员构成：

1、机构设置：清水县公安局下设看守所与交警队两个二级单位，内部机构有局机关和18个乡镇派出所。

2、人员构成：我单位机关共有职工410人（不含交警队），其中正式职工274人，退休36人，辅警100名，

第二部分清水县公安局2018年部门预算表

财政拨款收支总表
												预算公开01表
部门：清水县公安局												单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			合计			一般公共预算			政府性基金预算
一、本年收入		4540.05	一、本年支出			4540.05			4540.05
（一）一般公共预算拨款		4540.05	(一)一般公共服务
（二）政府性基金预算拨款			(二)公共安全			4540.05			4540.05
			(三)教育
二、上年结转			(四)科学技术
（一）一般公共预算拨款			(五)文化体育与传媒
（二）政府性基金预算拨款			(六)社会保障和就业
			(七)医疗卫生
			(八)节能环保
			(九)城乡社区事务
			(十)农林水事务
			(十一)交通运输
			(十二)资源勘探电力信息等事务
			(十三)商业服务业等事务
			(十四)金融监管等事务支出
			(十五)地震灾后恢复重建支出
			(十六)国土资源气象等事务
			(十七)住房保障支出
			(十八)粮油物资储备管理事务
			(十九)预备费
			(二十)国债还本付息支出
			(二十一)其他支出
			二、结转下年
收入总计		4540.05	支出总计			4540.05
一般公共预算支出表
													预算公开02表
部门：清水县公安局													单位：万元
功能分类科目				2018年执行数	2019年预算数								2019年预算数比2018年执行数
科目编码	科目名称				年初预算数								增减额		增减%
					小计			基本支出		项目支出
类款项
2040201	在职人员工资			3417.40	3708.35			3708.35					290.95		0.08
2040201	辅警人员工资				337.75			337.75
2040201	公用经费			52.25	52.25			52.25					0		0
2040211	禁毒费				26.60					26.60
2040217	被监管人员给养费				24					24
2040221	被监管人员体检费				13.9					13.9
2040299	户政经费				9.48					9.48
2040299	民警体检及派出所生活补助				41					41
2040299	业务房办公用房配套项目			100	100					100			0		0
2040201	加班补助			226.72	226.72			226.72					0		0
	合计				4540.05			4325.07		214.98
注:明细到项级科目
	一般公共预算基本支出表
												预算公开03表
	部门：清水县公安局											单位：万元
	经济分类项目				2019年基本支出									备注
	科目编码	科目名称			合计		人员经费				公用经费
	301	工资福利支出
	30101	基本工资
	30102	津贴补贴
	30103	奖金
	30104	社会保障缴费
	30106	伙食补助费
	30107	绩效工资
	30199	其他工资福利支出
	302	商品和服务支出			486.4		436.05				50.35
	30201	办公费			11.15						11.15
	30202	印刷费
	30203	咨询费
	30204	手续费
	30205	水费			2.4						2.4
	30206	电费			36						36
	30207	邮电费			0.5						0.5
	30208	取暖费
	30209	物业管理费
	30211	差旅费
	30212	因公出国（境）费用
	30213	维修（护）费
	30214	租赁费
	30215	会议费
	30216	培训费
	30217	公务接待费			0.3						0.3
	30218	专用材料费
	30226	劳务费			347.37		347.37
	30227	委托业务费
	30228	工会经费
	30229	福利费
	30231	公务用车运行维护费
	30239	其他交通费用			88.68		88.68
	30299	其他商品和服务支出
	303	对个人和家庭的补助
	30301	离休费
	30302	退休费
	30304	抚恤金
	30305	生活补助
	30307	医疗费
	30309	奖励金
	30311	住房公积金
	30312	提租补贴
	30313	购房补贴
	30314	采暖补贴
	30315	物业服务补贴
	30399	其他对个人和家庭的补助支出
	310	其他资本性支出
	3102	办公设备购置
	31003	专用设备购置
	31007	信息网络及软件购置更新
	31099	其他资本性支出
	合计				3760.31		3709.96				53.05

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开04表

部门：清水县公安局

单位：万元

2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

备注

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

97.44　

96.98　

0.46　

88.72　

88.42　

0.3　

　112.72

103.72　

88.42　

0.3　

政府性基金预算支出表
														预算公开05表
部门：清水县公安局														单位：万元
科目编码			科目名称			本年政府性基金预算支出															备注
						合计				基本支出				项目支出
类款项











合计						0								0
部门收支预算总表
																				预算公开06表
部门：清水县公安局																				单位：万元
收入								支出
项目					预算数			项目												预算数
一、一般公共预算拨款收入					4067.99			一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入								二、公共安全												4067.99
三、事业收入								三、教育
四、事业单位经营收入								四、科学技术
五、其他收入								五、文化体育与传媒
								六、社会保障和就业
								七、医疗卫生
								八、节能环保
								九、城乡社区事务
								十、农林水事务
								十一、交通运输
								十二、资源勘探电力信息等事务
								十三、商业服务业等事务
								十四、金融监管等事务支出
								十五、地震灾后恢复重建支出
								十六、国土资源气象等事务
								十七、住房保障支出
								十八、粮油物资储备管理事务
								十九、预备费
								二十、国债还本付息支出
								二十一、其他支出

本年收入合计					4067.99			本年支出合计												4067.99
用事业基金弥补收支差额								结转下年
上年结转					301.15

收入总计					4369.14			支出总计												4369.14
部门收入总表
																							预算公开07表
部门：清水县公安局																							单位：万元
项目				合计			上年结转		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		事业收入				事业单位经营收入		上级补助收入			附属单位上缴收入		其它收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												金额			其中：教育收费
类款项
2040201	在职人员工资			3362.59					3362.59
2040201	公益性岗位人员工资			12.87					12.87
2040201	辅警人员工资			343.26			8.76		334.5
2040201	公用经费			50.35					50.35
2040202	陇东、秦亭两所建设			28.4			28.4
2040204	白沙、土门两所建设			10.29			10.29
2040208	出入境管理			4			4
2040211	禁毒费			5					5
2040211	桑园子检查站建设			62.79			62.79
2040217	被监管人员给养费			37.2					37.2
2040299	户政经费			32.57			23.09		9.48
2040299	民警体检及派出所生活补助			36					36
2040299	业务房办公用房配套项目			100					100
2040299	城关、红堡、秦亭、陇东、白沙、土门六所办案区改造			120					120
2040299	办案费与十九大维稳			125.48			125.48
2100409	监室卫生			0.5			0.5
2120899	指挥中心建设质保金			37.84			37.84
合计				4369.14			301.15		4067.99
注:明细到项级科目
部门支出总表
																		预算公开08表
部门：清水县公安局																		单位：万元
科目编码		科目名称		合计			基本支出			项目支出		上缴上级支出			事业单位经营支出			对附属单位补助支出							备注
类款项
2040201		在职人员工资		3362.59			3362.59
2040201		公益性岗位人员工资		12.87			12.87
2040201		辅警人员工资		343.26			343.26
2040201		公用经费		50.35			50.35
2040202		陇东、秦亭两所建设		28.4						28.4
2040204		白沙、土门两所建设		10.29						10.29
2040208		出入境管理		4						4
2040211		禁毒费		5						5
2040211		桑园子检查站建设		62.79						62.79
2040217		被监管人员给养费		37.2						37.2
2040299		户政经费		32.57						32.57
2040299		民警体检及派出所生活补助		36						36
2040299		业务房办公用房配套项目		100						100
2040299		城关、红堡、秦亭、陇东、白沙、土门六所办案区改造		120						120
2040299		办案费与十九大维稳		125.48						125.48
2100409		监室卫生		0.5						0.5
2120899		指挥中心建设质保金		37.84						37.84
合计				4369.14			3769.07			600.07

国有资本经营预算支出表预算公开09表
部门：单位：万元
科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

一般公共预算机关运行经费
				预算公开10表
部门：清水县公安局				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	73.44	73.44
1	办公费	34.24	34.24
2	印刷费
3	手续费
4	水费	2.4	2.4
5	电费	36	36
6	邮电费	0.5	0.5
7	交通费
8	物业管理费
9	差旅费
10	维修（护）费
11	会议费
12	培训费
13	招待费	0.3	0.3
14	劳务费
15	工会经费
16	福利费
17	公务用车运行维护费
18	其他交通费用

第三部分清水县公安局

2018年度部门预算情况说明

一、清水县公安局 2018 年收支预算增减变化情况的说明

清水县公安局2018年度收入总计4067.99万元，较2017年增加1374.29万元，增加51.02%。支出总计4369.14万元，较2017年减少796.45万元，下降15.45%。减少主要是由于基建支出减少。

二、关于清水县公安局 2018 年收入预算情况说明

清水县公安局2018 年收入预算4067.99万元，其中：财政拨款收入4067.99万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转资金 301.15万元，上年结转的资金主要为基建及其它项目资金。

三、关于清水县公安局 2018年支出预算情况说明

清水县公安局 2018 年支出预算4067.99万元，其中：基本支出3760.31万元，占 92.44 %；项目支出307.68万元，占7.56%。

（一）清水县公安局财政拨款预算规模变化情况。

2018 年财政拨款数4067.99万元，占 2018 年收入总计的 100%。2018年财政拨款预算数比 2017年财政拨款预算数增加1374.29，原因是人员支出增加（由于新招录100名辅警及在职人员工资增长所致。

（二）清水县公安局财政拨款预算结构情况。

2018年财政拨款支出4369.14万元，主要用于公共安全支出，共支出4369.14万元，占100%。

四、机关运行经费情况说明

清水县公安局2018 年机关运行费 73.44 万元，较2017年减少375.02万元，下降83.62 %。

五、政府采购情况说明

清水县公安局2018 年政府采购预算总额 235万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算220万元。

六、清水县公安局2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明

清水县公安局2018 年度“三公经费 ”支出为103.72万元，其中因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0.3万元，较2017年减少0万元，无增减；公务用车购置费15万元，较2017年增加15万元；公车运行维护费88.42万元，较2017年无增减。

七、其他重要事项的情况说明

关于部门绩效评价开展情况说明。2018年预算中实行绩效目标管理的项目2个，是业务房配套资金及城关、红堡、秦亭、陇东、白沙、土门六所办案区改造项目专项经费，涉及一般公共预算财政拨款220万元，占部门预算项目支出总额的71.5%，绩效评价方式为（自评）。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。