清水县公安局2019年预算公开说明-清水县人民政府

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索引号：gonganju/2021-00013
发布机构：公安局
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公开方式：公开

清水县公安局2019年预算公开说明

发布日期：2019-01-04 信息来源：浏览次数：

清水县公安局2019年度部门预算

二Ｏ一九年一月

第一部分清水县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成

第二部分清水县公安局2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行经费

第三部分清水县公安局2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清水县公安局概况

一、主要职能：

一、部门（单位）情况

（1）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

（2）负责治安管理工作。

（3）负责出入境管理工作。

（4）指导、监督全县公安消防工作。

（5）承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

（6）依法承担执法刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（7）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（8）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（9）指导、监督公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（10）负责对武警清水县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导的指挥。

二、机构设置及人员构成：

1、机构设置：清水县公安局下设看守所与交警队两个二级单位，内部机构有局机关和18个乡镇派出所。

2、人员构成：我单位机关共有职工394人（不含交警队），其中正式职工275人，遗嘱抚养及精减人员19人，辅警100名，

第二部分清水县公安局

2019年部门预算表

财政拨款收支总表
	一般公共预算支出表
	预算公开01表											单位：万元
	收入				支出
	项目		预算数		项目			合计		一般公共预算		政府性基金预算
	一、本年收入		4540.05		一、本年支出			4540.05		4440.05		100
	（一）一般公共预算拨款		4540.05		(一)一般公共服务
	（二）政府性基金预算拨款				(二)公共安全			4540.05		4440.05		100
					(三)教育
	二、上年结转				(四)科学技术
					(十七)住房保障支出
					(十八)粮油物资储备管理事务
					(十九)预备费
					(二十)国债还本付息支出
					(二十一)其他支出
					二、结转下年
	收入总计		4440.05		支出总计			4540.05		4440.05		100
												预算公开02表

	清水县公安局 2019年一般公共预算支出表
													预算公开02表
	部门：清水县公安局												单位：万元
	功能分类科目			2018年执行数		2019年预算数					2019年预算数比2018年执行数
	科目编码	科目名称				年初预算数					增减额		增减%
						小计	基本支出		项目支出
	2040201	在职人员工资		3362.59		3935.07	3935.07				572.48		17.02%
	2040201	100名辅警人员工资		334.5		337.75	337.75				3.25		1%
	2040201	公用经费		50.35		52.25	52.25				1.9		3.8%
	2040211	禁毒费		5		26.6			26.6		21.6		432%
	2040215	户政经费		9.48		9.48			9.48		0		0%
	2040299	民警体检及派出所\特警队生活补助		36		41			41		5		12.2%
	2040217	被监管人员给养费及体检费		36		37.9			37.9		1.9		5.3%
	2120899	业务办公用房配套项目		100		100			100		0		0%
	合计			3933.92		4540.05	4325.07		214.98		606.13
	注:明细到项级科目

清水县公安局 2019年一般公共预算基本支出表
				预算公开03表
部门：清水县公安局				单位：万元
经济分类项目		2019年基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3384.89	3384.89
30101	基本工资	837.43	837.43
30102	津贴补贴	1548.53	1548.53
30103	奖金	69.79	69.79
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	275	275
30199	其他工资福利支出	654.14	654.14
302	商品和服务支出	212.12	159.87	52.25
30201	办公费	10.45		10.45
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.8		3.8
30206	电费	38		38
30207	邮电费
30208	取暖费	53.85	53.85
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	20.94	20.94
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	85.08	85.08
30299	其他商品和服务支出
302	对个人和家庭的补助	728.06	728.06
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	337.75	337.75
30307	医疗费	131.2	131.2
30309	奖励金
30311	住房公积金	259.11	259.11
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
3102	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
合计		4325.07	4272.82	52.25

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开04表

部门：

清水县公安局

单位：万元

2018年预算数

2018年预算执行数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

备注

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

政府性基金预算支出表

预算公开05表

部门：清水县公安局

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

　2120899

　业务房办公用房配套项目

　100

合计

　100

部门收入总表

清水县公安局

2019年部门收支预算总表

预算公开06表

部门：清水县公安局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4440.05

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

　100

二、公共安全

　4540.05

三、事业收入

三、教育

四、事业单位经营收入

四、科学技术

五、其他收入

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

八、节能环保

九、城乡社区事务

十、农林水事务

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等事务

十三、商业服务业等事务

十四、金融监管等事务支出

十五、地震灾后恢复重建支出

十六、国土资源气象等事务

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备管理事务

十九、预备费

二十、国债还本付息支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4540.05

本年支出合计

4540.05

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

4540.05

支出总计

4540.05

清水县公安局2019年部门收入总表

预算公开07表

部门：清水县公安局

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其它收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：教育收费

2040201

行政运行

4272.82

2040201

公用经费

52.25

2040211

禁毒费

26.6

　2040215

户政经费　

　9.48

　2040299

民警体检及生活补助　

　2040217

被监管人员给养费及体检费

　37.9

　2120899

业务房配套项目

100　

合计

4540.05

4440.05

100　

注:明细到项级科目

清水县公安局

2019年部门支出总表

预算公开08表

部门：清水县公安局

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

备注

2040201

行政运行

4272.82

2040201

公用经费

52.25

2040211

禁毒费

26.6

　2040215

户政经费　

　9.48

　2040299

民警体检及生活补助　

　2040217

被监管人员给养费及体检费

　37.9

　2120899

业务房配套项目

100　

合计

4540.05

4325.07

214.98

国有资本经营预算支出表预算公开09表
部门：清水县公安局单位：万元
科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

清水县公安局

2019年一般公共预算机关运行经费

预算公开10表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计
1	办公费		52.25

第三部分 中共清水县公安局

2019年度部门预算情况说明

一、清水县公安局2019年收支预算增减变化情况的说明

清水县公安局2019年度收入总计4540.05万元，较2018年增加606.13万元，增长15.4 %。支出总计4540.05万元，较2018年增加606.13万元，增长15.4%。增加主要是由于人员经费增加所致。

二、、清水县公安局2019 年收入预算情况说明

清水县公安局2019年收入预算4540.05万元，其中：财政拨款收入4440.05万元，占97.8%,政府性基金100万元,占2%。

三、关于清水县公安局2019年支出预算情况说明

清水县公安局 2019 年支出预算4540.05万元，其中：基本支出4325.07万元，占95.3%；项目支出214.98万元，占4.7%。

机关运行经费情况说明

4325.072019 年机关运行费52.25万元，较2018年增加1.9万元，增长3.8%。

五、、清水县公安局2019 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明

清水县公安局2019 年度“三公经费 ”支出为 0万元，其中因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0万元，较2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置费0万元，较2018年减少（增加） 0万元，下降（增长） 0 %；公车运行维护费 0万元，较2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

七、其他重要事项的情况说明

关于部门绩效评价开展情况说明。2019年预算中实行绩效目标管理的项目 6 个，是禁毒费、户政经费、民警体检及生活补助费、被监管人员给养费及体检费、业务房配套项目经费，涉及一般公共预算财政拨款214.98万元，占部门预算项目支出总额的4.7%，绩效评价方式为（自评）。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。