清水县公安局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

（2）负责治安管理工作。

（3）负责出入境管理工作。

（4）指导、监督全县公安消防工作。

（5）承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

（6）依法承担执法刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（7）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（8）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（9）指导、监督公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（10）负责对武警清水县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导的指挥。

　　二、机构设置

1、机构设置：清水县公安局下设看守所与交警队两个二级单位，内部机构有局机关和18个乡镇派出所。

2、人员构成：我单位机关共有职工419人（不含交警队），其中正式职工297人，遗嘱抚养及精减人员22人，辅警100名，

　　三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入预算5440.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5010.68 万元，比2019年预算收入增加900.27万元，增长16.5%。增长的主要原因是:人员增多及基建项目增加所致。2020年财政拨款支出预算5440.32万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5010.68，比2019年预算收入增加570.63万元，增长12.9%。增长的主要原因是：人员增加及人均经费增加所致。

　　（一）基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4457.26 万元，其中人员经费4379.26万元，公用经费78万元。比2019年预算增加1173.37万元，增长34.66%。增长的主要原因是：人员增加及人均经费增加所致。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

2020年项目支出983.06万元，其中：一般公共预算拨款553.42 万元。比2019年预算增加438.44万元，增长79.22%。增长的主要原因是：辅警人员工资放入项目支出及看守所监管人员生活费及体检费增加所致。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、公共安全5440.32 万元。

　　（四）非税收入

　　2020年本部门计划征收35万元。

　　(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排429.64万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2019年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，比2019年预算增长0万元，

（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，比2019年预算无增减。

（四）培训费0 万元，比2019年预算无增减。

（五）会议费0万元，比2019年预算无增减。

（六）机关运行费78万元，比2019年预算增25.75万元，增长的主要原因是：人员增多及人均标准提高所致。

　　五、其他重要事项情况说明

部门绩效评价进展情况,2020年预算中实行绩效目标管理的项目 10 个，项目名称分别是辅警工资、禁毒费、户政经费、民警体检及生活补助费、被监管人员给养费、被监管人员体检费、业务房配套项目、桑园子检查站建设配套项目、秦亭派出所建设配套项目、陇东派出所建设配套项目，涉及一般公共预算财政拨款 553.42万元，占部门预算项目支出总额的56%，绩效评价方式为（自评）。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

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