目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

（2）负责治安管理工作。

（3）负责出入境管理工作。

（4）指导、监督全县公安消防工作。

（5）承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

（6）依法承担执法刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（7）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（8）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（9）指导、监督公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（10）负责对武警清水县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导的指挥。

二、机构设置

清水县公安局内设机构44个，其中：局属二级单位2个，分别为：清水县看守所、清水县交警队；局属股所队室等42个，分别为：办公室、指挥中心、信息中心、禁毒办、经侦大队、预审大队、基建办、党建办、治安大队、警务保障室、政工室、辑毒大队、督察大队、机要室、网安大队、法制室、国保大队、刑科室、特警大队、刑警大队、出入境管理大队、户政大队、信访办、案管中心、十八个乡镇派出所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5897.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加726.31万元,增长14.05%,主要原因是人员工资调标和人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5875.28万元,其中：财政拨款收入5655.28万元,占96.26%；其他收入220.00万元,占3.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5897.46万元,其中：基本支出4338.11万元,占73.56%；项目支出1559.34万元,占26.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5655.28万元。与上年相比,各增加550.38万元,增长10.78%。主要原因是主要原因是人员工资调标和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5455.28万元,较上年决算数增加550.38万元,增长11.22%。，主要原因是项目增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为11.17万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

2．公共安全支出年初预算数为4645.88万元,支出决算为4645.88万元,完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

4.社会保障和就业支出年初预算数为333.25万元,支出决算为333.25万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

5.卫生健康支出年初预算数为160.48万元,支出决算为160.48万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

6．城乡社区支出年初预算数为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。

7.农林水支出年初预算数为7.63万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

8.住房保障支出年初预算数为296.28万元,支出决算为296.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4315.94万元。其中：

人员经费4200.21万元,较上年决算数增加236.8万元,增长5.97%,主要原因是人员工资调标及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115.73万元,较上年决算数减少110.66万元,下降48.88%,主要原因是年底退休人员增加，导致年初人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出115.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。机关运行经费较上年决算数减少110.65万元,下降48.88%,主要原因是经费开支减少。

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是我局成立两个专案，开展专案研讨会是租赁我县会场。

本年度培训费支出10.87万元,较上年决算数增加10.87万元,增长100%,主要原因是2022年度我局新招录新警培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计479.02万元,其中：政府采购货物支出133.80万元、政府采购工程支出327.50万元、政府采购服务支出17.72万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入200.00万元,本年支出200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下我局历年工程欠款支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为215.04万元,支出决算为215.04万元,较上年决算数增加173.1万元,增长412.78%,主要原因是2022年度我局新采购执法执勤车辆10辆，其余执法执勤车辆车况差，维修成本增高，燃油量增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为215.04万元,支出决算为215.04万元,,较上年决算数增加173.1万元,增长412.78%,主要原因是2022年度我局新采购执法执勤车辆10辆，其余执法执勤车辆车况差，维修成本增高，燃油量增大。

其中：公务用车购置费全年预算数为102.25万元,支出决算为102.25万元,决算数较上年决算数增加102.25万元,增长100%,主要原因是2022年度我局新采购执法执勤车辆10辆。

公务用车运行维护费全年预算数为112.79万元,支出决算为112.79万元较上年决算数增加70.85万元,增长168.95%,，主要原因是执法执勤车辆车况差，维修成本增高，燃油量增大。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置10辆,公务用车保有量为35辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金940.73万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。对2022年度2022年度公安局派出所建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2022年度禁毒费”“2022年度公安局派出所建设项目”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出940.73万元,政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看,我局为加强财务与绩效管理工作，警务保障室组织开展专项项目支出绩效非现场评价，通过交流，加深了对绩效的理解，提高了对加强绩效管理重要性的认识。通过开展评价，总结项目管理经验和不足，摸清专项项目支出绩效情况，有利于全面开展推进绩效管理工作，着力提升资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年度禁毒费”“2022年度公安局派出所建设项目”等11个项目绩效自评结果。2022年度禁毒费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度外聘法医劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.36万元,执行数为0.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度看守所被监管人员给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度拘留所被监管人员给养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.25分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度被监管人员体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为14.3万元,执行数为14.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度民警体检及派出所、特警队生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为41万元,执行数为41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度车改交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.34分。项目全年预算数为111万元,执行数为111万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度乡镇工作津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.7分。项目全年预算数为36.37万元,执行数为36.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度加班津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为251.34万元,执行数为251.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度100名辅警人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为439.12万元,执行数为439.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时;2022年度公安局派出所建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.17分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算支出，支出合理、及时。发现的主要问题及原因：绩效目标及指标合理性有待加强，专项总体绩效目标、指标较为细化、量化，下设各子项目绩效目标定位较为明确，与项目单位职能、工作重点及社会现实需求较为相符，但目前绩效指标多为“过程性”指标，仅描述完成的任务量，缺乏项目经费支持了多少咨询研究这一桥梁，指标值较难建立财政投入与咨询报告数量之间成本效益关系。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。3、对财务工作者加强培训，规范部门收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）部门绩效评价结果  

2022年我办项目绩效自评结果拟应用11个，项目预算执行资金1140.73万元，支付率100%，自评11个项目，目标绩效公开2个，自评结果为“优秀”2个。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1-清水县公安局本级2022年度部门决算公开表.xlsx

 附件2-清水县公安局本级2022年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县公安局本级2022年度部门整体支出自评报告.doc