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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；负责全县公安保卫工作。

（2）负责治安管理工作。

（3）负责出入境管理工作。

（4）指导、监督全县公安消防工作。

（5）承担指导、监督全县公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。

（6）依法承担执法刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（7）承担对重要人员、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

（8）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（9）指导、监督公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（10）负责对武警清水县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导的指挥。

二、机构设置

清水县公安局内设机构44个，其中：局属二级单位2个，分别为：清水县看守所、清水县交警队；局属股所队室等42个，分别为：办公室、指挥中心、信息中心、禁毒办、经侦大队、预审大队、基建办、党建办、治安大队、警务保障室、政工室、辑毒大队、督察大队、机要室、网安大队、法制室、国保大队、刑科室、特警大队、刑警大队、出入境管理大队、户政大队、信访办、案管中心、十八个乡镇派出所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7971.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加601.74万元,增长8.17%,主要原因是人员工资调标和人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7971.17万元,其中：财政拨款收入7971.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7971.17万元,其中：基本支出6531.11万元,占81.93%；项目支出1440.06万元,占18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7971.17万元。与上年相比,各增加843.91万元,增长11.84%。主要原因是主要原因是人员工资调标和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7971.17万元,较上年决算数增加1046.91万元,增长15.12%。主要原因是项目增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7971.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.03%；公共安全支出6866.28万元,占86.14%；文化旅游体育与传媒支出1.19万元，占0.01%；社会保障和就业支出522.37万元,占6.55%；卫生健康支出199.36万元,占2.5%；农林水支出10.38万元,占0.13%；住房保障支出369.60万元,占4.64%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7191.23万元,支出决算为7971.17万元,完成年初预算的110.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

2．公共安全支出年初预算数为6238.81万元,支出决算为6866.28万元,完成年初预算的110.06%,决算数大于预算数的主要原因是由于2023年度新形势下电信网络诈骗案多发，办案成本逐年增高。我局执法执勤装备老化，新增执法执勤装备。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局为了加大宣传力度，完成两部对外专题宣传。

4．社会保障和就业支出年初预算数为463.39万元,支出决算为522.37万元,完成年初预算的112.73%,决算数大于预算数的主要原因是我局在职人员2023年度养老保险缴费。

5．卫生健康支出年初预算数为175.89万元,支出决算为199.36万元,完成年初预算的113.34%,决算数大于预算数的主要原因是我局在职人员医疗保险缴费。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是我局驻永清镇双场村驻村帮扶队员生活补助费及通讯费。

7．住房保障支出年初预算数为313.13万元,支出决算为369.60万元,完成年初预算的118.03%,决算数大于预算数的主要原因是我局在职人员2023年度住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6531.11万元。其中：

人员经费6271.01万元,较上年决算数增加1574.48万元,增长33.52%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资调标及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费260.10万元,较上年决算数增加129.12万元,增长98.57%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少226.36万元,下降95.77%,主要原因是严格控制三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少226.36万元,下降95.77%,主要原因是未购置公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少102.25万元,下降100.0%,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少124.11万元,下降92.54%,主要原因是严格控制三公经费，

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为37辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出260.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

机关运行经费较上年决算数增加129.12万元,增长98.58%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是本年未产生会议费用。本年度培训费支出15.00万元,较上年决算数增加4.13万元,增长37.99%,主要原因是本年新警培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计112.70万元,其中：政府采购货物支出29.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.00万元。授予中小企业合同金额63.40万元,占政府采购支出总额的56.26%,其中：授予小微企业合同金额63.40万元,占政府采购支出总额的56.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车21辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金628.7万元,占一般公共预算项目支出总额的39.34%。组织对“2023年度禁毒费”“2023年度公安局派出所建设项目”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出428.7万元。从评价情况来看,我局为加强财务与绩效管理工作，警务保障室组织开展专项项目支出绩效非现场评价，通过交流，加深了对绩效的理解，提高了对加强绩效管理重要性的认识。通过开展评价，总结项目管理经验和不足，摸清专项项目支出绩效情况，有利于全面开展推进绩效管理工作，着力提升资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映禁毒费、被监管人员体检费等9个项目绩效自评结果。

（一）警务辅助人员被装费30万

1.项目支出预算执行情况。预算安排30万元，用于我新招录警务辅助人员被装费，资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。我局警务辅助人员被装费按时支出，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。我局刑警务辅助人员被装费数量目标及质量目标均已完成。

（二）刑科室聘请人员工资3.6万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排3.6万元，用于我局刑事科学室外聘法医劳务费，为我局侦查、审判、提供科学依据，解决司法、立法和行政上的有关问题。资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。我局刑事科学室外聘法医劳务费按时发放，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。我局刑事科学室外聘法医劳务费数量目标及质量目标均已完成。

（三）清水县公安局历年工程欠款200万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排200万元，用于我局归还历年工程欠款，资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。我局局历年工程欠款数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。我历年工程欠款数量目标及质量目标均已完成。

（四）禁毒费20万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排20万元，用于深入开展以打击毒品犯罪、管控制度物品和管控吸毒人员为重点的专项活动，积极开展组织各学校全国青少年毒品知识竞赛，社区戒毒、社区康复工程、吸毒人员网格化管理工作，吸毒人员“平安关爱”行动和禁毒重点整治工作，全县缉毒执法，禁毒工作重点整治，禁种铲毒，禁吸戒毒，禁毒宣传教育,资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。深入开展以打击毒品犯罪、管控制度物品和管控吸毒人员为重点的专项活动，积极开展组织各学校全国青少年毒品知识竞赛，社区戒毒、社区康复工程、吸毒人员网格化管理工作，吸毒人员“平安关爱”行动和禁毒重点整治工作，全县缉毒执法，禁毒工作重点整治，禁种铲毒，禁吸戒毒，禁毒宣传教育，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。开展组织各学校全国青少年毒品知识竞赛2次。禁毒宣传教育382次，完成社区戒毒、社区康复工程、吸毒人员网格化管理工作。

（五）业务技术用房95.8万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排95.8万元，用于我局局机关业务房办公房建设，增强全局业务技术用房，改善公安机关外外貌，提高工作效率，促进公安事业发展。资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。我局局机关业务房办公房建设面积1300平方米，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。我局局机关业务房办公房建设面积1300平方米，数量目标及质量目标均已完成。

（六）看守所被监管人员给养费12万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排12万元，依据法律法规对羁押的人犯实行武装警戒看守、教育，对人犯的生活和卫生进行日常管理的刑事羁押场所。同时还肩负着公、检、法等办案机关送押是犯罪嫌疑人、被告人和犯罪嫌疑人的羁押任务，确保侦查、起诉和审判工作的胜利进行。资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保全年263名被羁押人员的生活，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。确保全年263名被羁押人员的生活，数量目标及质量目标均已完成。

（七）拘留所被监管人员给养费12万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排12万元，依据法律法规对羁押的人犯实行武装警戒看守、教育，对人犯的生活和卫生进行日常管理的刑事羁押场所。同时还肩负着公、检、法等办案机关送押是犯罪嫌疑人、被告人和犯罪嫌疑人的羁押任务，确保侦查、起诉和审判工作的胜利进行。资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保全年184名被羁押人员的生活，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。确保全年184名被羁押人员的生活，数量目标及质量目标均已完成。

（八）被监管人员体检费14.3万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排14.3万元，依据法律法规对羁押的人犯实行武装警戒看守、教育，对人犯的生活和卫生进行日常管理的刑事羁押场所。同时还肩负着公、检、法等办案机关送押是犯罪嫌疑人人、被告人和犯罪嫌疑人的羁押任务，确保侦查、起诉和审判工作的胜利进行。资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。确保全年447名被羁押人员的体检，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。确保全年447名被羁押人员的体检，数量目标及质量目标均已完成。

（九）民警体检及派出所、特警大队生活补助41万元

1.项目支出预算执行情况。预算安排41万元，用于开展民警体检制度，公安机关要要高度关注民警健康状况，认真落实民警健康体检制度，每名民警每年至少安排一次全面体检，尽量编排高强度，连续性工作，不鼓励民警带病上岗，患病或长期积劳的民警要有病治病，先治病后工作的要求，派出所、特警大队民警长期工作在一线，工作时间长，要确保派出所、特警大队民警的生活,资金支出率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。全局398名民辅警每年体检一次，派出所、特警大队根据实际情况拨付相应生活补助费，数量目标及质量目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。全局398名民辅警每年体检一

次，派出所、特警大队根据实际情况拨付相应生活补助费。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门（单位）预算支出项目9个，当年财政拨款428.7万元，全年支出428.7元，执行率100%。通过自评，有9个项目结果为“优”。见附件2、3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1-清水县公安局2023年度部门决算公开表（汇总）.xlsx

 附件2-清水县公安局2023年度整体支出绩效自评表（汇总）.xls

 附件3-清水县公安局2023年度部门整体支出自评报告（汇总）.docx