2021年度科技局部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和县政府规章草案。

（2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；优化科研体系建设；推动新型研发机构成立和发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（3）组织协调全县基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心等科技创新载体，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（4）牵头建立统一的清水县科技管理平台，健全科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

（5）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（7）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

（8）优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。推动区域创新发展、合理布局和科技资源提升协同创新能力，推动科技园区、科技孵化器建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（10）拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在清水县工作的外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（13）负责推荐甘肃省科学技术奖。组织做好全县自然科学研究系列中、初级专业技术资格的评审工作。

（14）职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门本年度独立编制机构数为3，独立编制核算数为3，与上年比较无增减变化,执行事业单位会计制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我部门行政编制人员6人，事业管理人员9人，行政工勤人员1人，退休人员4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年，在上级领导的关怀和县财政部门业务的大力支持指导下，我局认真贯彻落实党的各项方针政策，从严规范党内组织生活，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，财务工作认真执行中央八项规定，履行“十不准”，厉行节约，压缩不必要支出，积极推进全县国库集中支付制度建设，保障单位财政内网信息综合平台正常运转，加大国库集中支付力度，不断提高财政管理水平。大力调整和优化支出结构，深化财政改革，不断提高财政管理水平，在年终决算编审工作中，我局紧紧围绕全县决算工作会议精神，认真落实省、市、县财政决算工作会议精神，精心组织、团结协作、认真审核、严格把关、准确汇总，圆满地完成了部门决算编审工作。主要抓了以下几个方面的工作：

1、均衡使用资金，厉行节约，努力推动公务活动正常开展。

今年以来，局领导认真贯彻中央、省、市、县关于履行节约，反对铺涨浪费等一系列精神，合理使用资金，亲自把关，严格实行公用支出审批一支笔制度，严格审查，该能报销的报销，不该报销的坚决不报销。相应购置办公设备，维修景区基础设施 、更换老化线路，极大地方便了景区游客，保障各项业务正常有效开展。

2、密切配合，按期完成人员和公用支付计划

我局有效利用财政综合网络信息平台，密切与人社局、编办、财政局相关股室配合，在网络平台申请用款计划，定期上报工资审核，公用经费按季均衡运转，提高了工资福利待遇，促进了广大职工对社会的消费需求。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算数166188.32元，本年度财政拨款2983774.15元，其他收入0元，本年度年末结转结余0元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入合计：2983774.15;本年度支出合计：2984124.15

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无重点经济分类支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入2983774.15元，本年度支出2984124.15元。基本支出为1309159.83元，项目支出为1618140.00元，其中：人员经费1309159.83元、商品和服务支出198384.32元、对个人和家庭补助326100.94元、资本性支出0元。

5.非财政拨款收入分析。

本年度非财政拨款收入0元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转结余0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度严格执行预算，其间有人员工资变动，人员经费略有出入，属正常范围。

（五）绩效目标完成情况。

2021年我部门在年内制定预算支出，包括在项目经费上专款专用，项目建设资金按规定使用，办公经费的合理使用等，我局严格按照政府会计制度，在项目建设的支出，办公经费的支出未有违规处理。

完成全年各项创建、评定的审核、主管部门和上级业务部门交办的其他工作、负责、管理和维护各部门及股室工作。完成局机关全年办公运行经费使用管理 ；办公经费保证完成，负责科学技术宣传等组织实施。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我们将坚持问题导向原则，及时将绩效评价结果反馈。根据绩效评价结果，进一步改进管理措施，抓好整改落实。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）自全县财政部门决算工作会议后，我部门领导高度重视，安排财务相关工作人员，积极做好决算前的各项准备工作，统筹安排，综合考虑，形成合力，加大了决算工作力度。

（二）做好与财政局各股室与单位之间的收支清理，账务核对工作。三是积极与单位核对拨款数、各种往来款项及预算划转事项，发现问题及时调整，避免了跨年度挂账现象发生，为部门决算编审工作奠定了坚实基础。

（三）严格按照要求填报部门决算，对部门决算数字严格把关，确保数字准确，同时严格执行财务公开透明制度。

（四）部门决算按照“真实、准确、完整、及时”的要求，做到内容真实、数据准确、报送及时、说明详细、全面反映，努力把部门决算编报工作做得抓实细致，准时完成了工作任务。以构建和谐社会为目标，坚定信心，克服困难，真抓实干，开拓进取，努力推动部门决算工作再上新台阶。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

部门决算按照“真实、准确、完整、及时”的要求，做到内容真实、数据准确、报送及时、说明详细、全面反映，努力把部门决算编报工作做得抓实细致，准时完成了工作任务。以构建和谐社会为目标，坚定信心，克服困难，真抓实干，开拓进取，努力推动部门决算工作再上新台阶。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%