目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分  部门/单位基本概况

一、部门职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性法规和县政府规章草案。

2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；优化科研体系建设；推动新型研发机构成立和发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全县基础研究和应用基础研究，培育发展企业重点实验室、技术创新中心等科技创新载体，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的清水县科技管理平台，健全科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

8.优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。推动区域创新发展、合理布局和科技资源提升协同创新能力，推动科技园区、科技孵化器建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在清水县工作的外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13.负责推荐甘肃省科学技术奖。组织做好全县自然科学研究系列中、初级专业技术资格的评审工作。

14.职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部考核工作。负责本部门预算相关工作。负责本部门机关党的建设、党风廉政建设和纪检工作。负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责乡镇科技工作考核。承办自然科学研究系列中初级专业技术职务资格评审。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。承办领导交办的其他工作。

（二）计划管理股。拟订科技创新战略、创新政策措施和规划并协调实施。负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。规划布局各类科技创新基地和平台。组织开展技术预测，承担重大科技决策咨询制度运行相关工作。实施科技报告制度、创新调查和科技统计。承担建立县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。指导项目管理专业机构建设。负责县级科技经费监管工作。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。实施“一带一路”科技创新合作行动计划和其他国际科技合作计划。承担科技安全和科技保密相关工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责甘肃省科学技术奖的组织推荐。

（三）社会发展股。拟订相关领域高新技术发展、科技促进农业农村发展、社会发展领域科技创新的规划，组织开展相关领域技术发展需求分析。承担技术转移体系工作。提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。指导农村科技进步，推动农村科技社会化服务体系建设。指导农业科技示范园区的有关工作。促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新。统筹推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全县技术市场网络建设，审查，核发技术贸易证明。负责全县技术合同认定、登记、管理等工作。承担科技军民融合发展相关工作。负责全县科学技术普及和科学传播的相关工作。

（四）外国专家管理股。拟订全县引进国外智力规划和政策，拟订出国（境）规划、政策和年度计划并监督实施。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。配合有关部门做好聘请外国专家单位的资格认定工作和外国专家及境外人员来清水工作认证许可事宜。管理来清水工作的外国专家。承办政府对外国专家的奖励事宜。负责引进国外智力专项经费的管理使用。承担全县引智成果的应用和推广工作。承担清水县外国专家局的日常工作。

第二部分  2025年部门/单位预算情况说明

一、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算231.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算231.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入231.17万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算231.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出231.17万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出231.17万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出181.29万元、社会保障和就业支出23.18万元、其他支出26.7万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出231.17万元，比2024年预算增加23.31万元，增长11.21%，增长的主要原因是工资调标。

其中：人员经费支出197.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出33.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少20万元，减少100%。

（三）支出功能分类说明

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为181.29万元，占总预算的78.42%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.18万元，占总预算的10.03%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为122.14万元，占总预算的4.67%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为15.9万元，占总预算的6.88%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

1.培训费1.9万元，较2024年预算增加1.9万元，增长100%，增长的主要原因是科技投入增加。

（三）会议费预算情况说明

2.会议费0万元，较2024年预算不变。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.95万元，较2024年预算增加19.09万元，增长215%，增长的主要原因是福利费与培训费增加。

五、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算1.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为75.45万元。其中：办公用房360平方米，价值13.56万元。预算单位共有公务用车0 辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3 个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

表一 部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二 部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三 部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五 财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六 一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目细化至支出功能分类的项级科目

备注：无内容应公开空表并说明情况